- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 944 | 374 | 271 |
| Resultado contable | -109.900 | 20.695 | 17.221 |
| A U M E N T O S | 32.719 | 9.193 | 10.277 |
| Impuesto sobre Sociedades | 4.969 | 4.881 | 4.799 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 31 | 31 | 31 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 27.719 | 4.281 | 5.447 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 66 | 53 | 53 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.482 | 1.308 | 1.308 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 50 | 34 | 32 |
| Pymes: libertad amortización | 231 | 216 | 219 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 50 | 50 | 35 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 61 | 60 | 36 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 196 | 19 | 19 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.126 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 152 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 259 | 210 | 140 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 222 | 200 | 199 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 516 | 290 | 262 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 3 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 90 | 0 | 37 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.213 | 0 | 1.213 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 12.485 | 0 | 16 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5 | 5 | 5 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.543 | 1.463 | 1.647 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 16 | 15 | 15 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.920 | 340 | 197 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 30 | 13 | 12 |
| D I S M I N U C I O N E S | 25.662 | 7.205 | 5.597 |
| Impuesto sobre Sociedades | 7.630 | 535 | 357 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 9 | 9 | 9 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 2.470 | 2.435 | 804 |
| Disminuciones diversas | 15.554 | 4.226 | 4.428 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.930 | 123 | 122 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 669 | 669 | 665 |
| Pymes: libertad amortización | 870 | 862 | 801 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 113 | 112 | 62 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 83 | 76 | 76 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.665 | 1 | 1 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3 | 3 | 3 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 73 | 73 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 49 | 20 | 20 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 2 | 0 | 0 |
| Errores contables | 70 | 66 | 66 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5 | 5 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 40 | 35 | 35 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.529 | 1.792 | 1.374 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 4.534 | 1.441 | 652 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 16 | 15 | 15 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 26 | 22 | 7 |
| Base imponible | 21.097 | 20.574 | 21.097 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
