- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.207 | 463 | 308 |
| Resultado contable | 4.073 | 27.683 | 15.066 |
| A U M E N T O S | 33.556 | 25.413 | 11.062 |
| Impuesto sobre Sociedades | 5.385 | 4.966 | 4.380 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 15 | 15 | 15 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 28.155 | 20.432 | 6.666 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 16 | 13 | 6 |
| Libertad amort.gastos I+D | 30 | 30 | 30 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 73 | 72 | 72 |
| Pymes: libertad amortización | 124 | 43 | 39 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 30 | 19 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 195 | 123 | 147 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.017 | 164 | 128 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 983 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 42 | 42 | 42 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 385 | 5 | 5 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 362 | 284 | 278 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 710 | 234 | 201 |
| Revalorizaciones contables | 5 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 96 | 11 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 210 | 18 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 32 | 32 | 32 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2 | 2 | 2 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 132 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.255 | 1.975 | 1.710 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.239 | 1.025 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 18.390 | 15.935 | 3.429 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 825 | 407 | 541 |
| D I S M I N U C I O N E S | 38.913 | 30.850 | 6.886 |
| Impuesto sobre Sociedades | 4.732 | 326 | 84 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 3.770 | 3.695 | 400 |
| Disminuciones diversas | 30.411 | 26.829 | 6.403 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 95 | 34 | 6 |
| Libertad amort.gastos I+D | 589 | 589 | 589 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 41 | 41 | 37 |
| Pymes: libertad amortización | 104 | 34 | 31 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 31 | 19 | 5 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 114 | 69 | 67 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 100 | 36 | 7 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 113 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 24 | 24 | 24 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8 | 8 | 8 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 92 | 92 | 92 |
| Gts.oper.acciones propias | 2 | 0 | 0 |
| Errores contables | 4 | 4 | 1 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 42 | 42 | 42 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 4 | 4 | 4 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 9 | 9 | 3 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.301 | 2.249 | 1.719 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 27.885 | 26.149 | 4.130 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.239 | 1.025 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 359 | 69 | 38 |
| Base imponible | 18.842 | 18.684 | 18.842 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
