- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 18.317 | 8.374 | 6.351 |
| Resultado contable | 83.674 | 452.492 | 365.211 |
| A U M E N T O S | 360.539 | 279.202 | 228.941 |
| Impuesto sobre Sociedades | 131.080 | 126.314 | 109.949 |
| Amort. inmovilizado I+D | 96 | 96 | 96 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 379 | 291 | 302 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 119 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 228.866 | 152.500 | 118.593 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.805 | 2.766 | 2.644 |
| Libertad amort.gastos I+D | 356 | 218 | 218 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.871 | 2.533 | 4.701 |
| Pymes: libertad amortización | 2.526 | 1.831 | 1.750 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.279 | 1.941 | 3.304 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 16.723 | 8.468 | 9.145 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3 | 3 | 3 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 748 | 551 | 681 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 31.773 | 29.340 | 1.316 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 772 | 123 | 595 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 71.211 | 67.458 | 63.280 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.557 | 4.434 | 4.289 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 26.432 | 6.457 | 5.962 |
| Revalorizaciones contables | 4 | 4 | 4 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 473 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 31 | 0 | 31 |
| Errores contables | 409 | 401 | 92 |
| Operaciones a plazos | 1.570 | 1.242 | 1.461 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.280 | 6.976 | 7.097 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 81 | 16 | 81 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 808 | 804 | 801 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.320 | 3.505 | 3.877 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 245 | 207 | 15 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 30.170 | 5.653 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 10.050 | 7.386 | 7.105 |
| D I S M I N U C I O N E S | 354.496 | 270.990 | 99.583 |
| Impuesto sobre Sociedades | 60.009 | 16.183 | 1.869 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.140 | 1.140 | 1.136 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 62.760 | 60.105 | 27.422 |
| Disminuciones diversas | 230.587 | 193.563 | 69.156 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.834 | 3.443 | 3.391 |
| Libertad amort.gastos I+D | 16.583 | 16.502 | 688 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 69.754 | 67.564 | 11.347 |
| Pymes: libertad amortización | 6.113 | 4.998 | 3.768 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.689 | 2.782 | 1.797 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.251 | 8.397 | 6.417 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.111 | 665 | 660 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 28.851 | 27.926 | 1.091 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 28 | 28 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 9.192 | 9.068 | 639 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 10 | 10 | 10 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 369 | 185 | 146 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 27.613 | 25.864 | 22.977 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8 | 0 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 47 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 213 | 179 | 112 |
| Gts.oper.acciones propias | 14 | 8 | 7 |
| Errores contables | 301 | 203 | 103 |
| Operaciones a plazos | 15 | 9 | 9 |
| Recuperación de valor patrimonial | 731 | 731 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.572 | 6.643 | 6.622 |
| Exención por doble imposición internacional | 29.571 | 29.571 | 549 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 878 | 875 | 871 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.055 | 4.570 | 2.862 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 28.128 | 8.816 | 16 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 245 | 207 | 15 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1 | 1 | 1 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 38.483 | 34.197 | 32.433 |
| Base imponible | 467.144 | 462.723 | 467.144 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
