- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.102 | 4.381 | 3.240 |
| Resultado contable | -55.680 | 264.409 | 221.957 |
| A U M E N T O S | 208.248 | 126.205 | 132.916 |
| Impuesto sobre Sociedades | 85.722 | 82.946 | 79.111 |
| Amort. inmovilizado I+D | 16 | 16 | 16 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 911 | 449 | 343 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 162 | 0 | 5 |
 Aumentos diversos | 121.438 | 42.795 | 53.440 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.274 | 2.711 | 2.771 |
| Libertad amort.gastos I+D | 14 | 6 | 6 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.915 | 3.489 | 3.143 |
| Pymes: libertad amortización | 3.210 | 2.558 | 1.919 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.993 | 1.634 | 1.416 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 22.746 | 9.543 | 8.400 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.481 | 1.988 | 1.044 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.820 | 1.912 | 1.106 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.124 | 24 | 24 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 14.656 | 0 | 14.656 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.785 | 160 | 2.738 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 16.814 | 4.784 | 5.180 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 970 | 529 | 514 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.356 | 5.786 | 5.618 |
| Revalorizaciones contables | 8 | 8 | 7 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 29 | 18 | 18 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 135 | 76 | 59 |
| Operaciones a plazos | 145 | 0 | 38 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.492 | 468 | 116 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 18 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 54 | 54 | 54 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 87 | 77 | 10 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.826 | 372 | 1.938 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 143 | 120 | 120 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.397 | 4.352 | 330 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.911 | 2.101 | 2.193 |
| D I S M I N U C I O N E S | 242.958 | 96.120 | 67.940 |
| Impuesto sobre Sociedades | 59.127 | 3.118 | 1.694 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.129 | 1.118 | 1.098 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 30.940 | 29.039 | 7.441 |
| Disminuciones diversas | 151.762 | 62.846 | 57.708 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.479 | 4.974 | 3.167 |
| Libertad amort.gastos I+D | 124 | 124 | 114 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 86.005 | 24.544 | 20.211 |
| Pymes: libertad amortización | 6.950 | 6.562 | 3.857 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.048 | 2.878 | 2.376 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 19.318 | 11.974 | 8.904 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.973 | 1.692 | 927 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 14.172 | 9.393 | 4.025 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 511 | 149 | 149 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 213 | 213 | 213 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.809 | 306 | 4.214 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 3 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.582 | 437 | 2.055 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 10.214 | 9.026 | 9.281 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 41 | 41 | 41 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 50 | 50 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 720 | 222 | 27 |
| Gts.oper.acciones propias | 13 | 7 | 4 |
| Errores contables | 4.975 | 3.359 | 1.033 |
| Operaciones a plazos | 1.105 | 1.105 | 709 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.096 | 2.821 | 2.319 |
| Exención por doble imposición internacional | 157 | 157 | 157 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.510 | 4.510 | 24 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.143 | 431 | 365 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.644 | 5.633 | 507 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 143 | 120 | 120 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.622 | 1.074 | 407 |
| Base imponible | 279.493 | 277.833 | 279.493 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
