- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 11.401 | 3.810 | 2.794 |
| Resultado contable | -1.667.448 | 289.266 | 232.564 |
| A U M E N T O S | 655.164 | 267.569 | 189.031 |
| Impuesto sobre Sociedades | 99.281 | 67.623 | 59.303 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.448 | 983 | 942 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 554.436 | 198.963 | 128.786 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.319 | 818 | 839 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 774 | 608 | 625 |
| Pymes: libertad amortización | 2.172 | 1.184 | 1.286 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 794 | 312 | 308 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.673 | 4.688 | 4.178 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 42.820 | 1.936 | 10.560 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 65.684 | 3.080 | 1.905 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.291 | 181 | 181 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.981 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 168.193 | 5.754 | 9.683 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 620 | 426 | 372 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 3 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 49.394 | 4.289 | 15.033 |
| Revalorizaciones contables | 521 | 14 | 14 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 53 | 52 | 52 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 632 | 69 | 78 |
| Operaciones a plazos | 2.678 | 1.862 | 1.844 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 28.722 | 25.459 | 27.101 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 5 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 23 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12.914 | 10.586 | 11.620 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 70.111 | 66.178 | 8.907 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 469 | 71 | 71 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 78.701 | 67.518 | 29.731 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 55 | 55 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 14.805 | 3.822 | 4.398 |
| D I S M I N U C I O N E S | 456.003 | 209.435 | 92.168 |
| Impuesto sobre Sociedades | 156.671 | 1.826 | 761 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 142 | 142 | 142 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 50.607 | 48.962 | 10.249 |
| Disminuciones diversas | 248.583 | 158.505 | 81.016 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.890 | 1.698 | 1.667 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.579 | 7.850 | 4.727 |
| Pymes: libertad amortización | 2.098 | 1.848 | 1.618 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.175 | 1.032 | 860 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.274 | 3.550 | 2.930 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.372 | 653 | 67 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 42.625 | 1.555 | 145 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 877 | 722 | 12 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 444 | 441 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 9.651 | 7.432 | 5.394 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 22 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 3.134 | 2.751 | 2.705 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.047 | 66 | 13 |
| Errores contables | 7.247 | 257 | 252 |
| Operaciones a plazos | 1.698 | 1.081 | 525 |
| Recuperación de valor patrimonial | 14.820 | 7 | 7 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 19.216 | 17.318 | 11.990 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.484 | 2.480 | 2.190 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 36 | 36 | 36 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.819 | 11.208 | 10.950 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 918 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 70.124 | 68.095 | 8.447 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 83.841 | 73.215 | 33.502 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 469 | 71 | 71 |
| Montes vecinales en mano común | 7 | 7 | 3 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 6.357 | 4.062 | 3.174 |
| Base imponible | 319.177 | 306.750 | 319.177 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
