- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.667 | 5.292 | 3.798 |
| Resultado contable | -483.474 | 314.234 | 258.037 |
| A U M E N T O S | 232.925 | 91.731 | 84.805 |
| Impuesto sobre Sociedades | 65.802 | 53.015 | 46.608 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 312 | 123 | 180 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 166.811 | 38.593 | 38.018 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.520 | 556 | 614 |
| Libertad amort.gastos I+D | 31 | 27 | 27 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.873 | 410 | 327 |
| Pymes: libertad amortización | 1.001 | 500 | 500 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.069 | 273 | 321 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.368 | 1.954 | 1.797 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 20.447 | 5.858 | 338 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 29.984 | 1.800 | 710 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 14 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1 | 1 | 1 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 26.132 | 1.936 | 2.854 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 273 | 164 | 211 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 18.658 | 4.412 | 7.735 |
| Revalorizaciones contables | 1.468 | 315 | 1.455 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.001 | 0 | 945 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 12 | 9 | 9 |
| Errores contables | 381 | 74 | 99 |
| Operaciones a plazos | 147 | 11 | 147 |
| Recuperación de valor patrimonial | 22 | 22 | 22 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 15.818 | 5.092 | 1.259 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 32 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 17.406 | 12.964 | 15.980 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.059 | 1.096 | 1.772 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 106 | 87 | 17 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 766 | 467 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 20.762 | 563 | 876 |
| D I S M I N U C I O N E S | 179.362 | 87.777 | 34.632 |
| Impuesto sobre Sociedades | 59.692 | 1.078 | 675 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 99 | 98 | 98 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 55.575 | 53.351 | 9.388 |
| Disminuciones diversas | 63.995 | 33.250 | 24.471 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.027 | 783 | 700 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.737 | 561 | 667 |
| Pymes: libertad amortización | 789 | 759 | 564 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.797 | 1.594 | 267 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.825 | 1.267 | 862 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 46.769 | 45.948 | 107 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 19.372 | 1 | 10 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 13 | 13 | 13 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.149 | 4.029 | 4.029 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.833 | 1.328 | 964 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 479 | 380 | 394 |
| Gts.oper.acciones propias | 17 | 9 | 2 |
| Errores contables | 837 | 770 | 720 |
| Operaciones a plazos | 11.805 | 11.805 | 11.805 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.223 | 1.223 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 696 | 400 | 299 |
| Exención por doble imposición internacional | 8 | 8 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 15.099 | 10.540 | 10.490 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.490 | 1.715 | 1.669 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.644 | 1.644 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 106 | 87 | 17 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.392 | 1.392 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 494 | 358 | 296 |
| Base imponible | 298.823 | 295.943 | 298.823 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
