- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.987 | 6.627 | 5.076 |
| Resultado contable | -205.234 | 229.816 | 150.402 |
| A U M E N T O S | 210.652 | 93.950 | 118.297 |
| Impuesto sobre Sociedades | 73.883 | 65.478 | 55.942 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 914 | 331 | 310 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 135.856 | 28.141 | 62.045 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.456 | 1.122 | 510 |
| Libertad amort.gastos I+D | 75 | 35 | 70 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 772 | 393 | 362 |
| Pymes: libertad amortización | 1.345 | 809 | 692 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.591 | 1.089 | 633 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.292 | 4.868 | 3.384 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 71 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 24.099 | 389 | 10.035 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 8.880 | 0 | 26 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 12 | 12 | 12 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 27.597 | 0 | 27.597 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 215 | 92 | 92 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.978 | 3.869 | 4.099 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 519 | 431 | 228 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 10.440 | 3.343 | 3.529 |
| Revalorizaciones contables | 6 | 6 | 4 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 175 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 38 | 31 | 31 |
| Operaciones a plazos | 295 | 262 | 292 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 19.216 | 139 | 27 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 9 | 9 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 291 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 622 | 598 | 162 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 50 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.686 | 1.280 | 601 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 177 | 52 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.246 | 8.273 | 7.726 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.685 | 1.028 | 1.929 |
| D I S M I N U C I O N E S | 182.979 | 105.342 | 33.534 |
| Impuesto sobre Sociedades | 54.161 | 9.538 | 1.261 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 557 | 473 | 458 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 22 | 22 | 22 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 26.859 | 26.237 | 5.384 |
| Disminuciones diversas | 101.381 | 69.072 | 26.410 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.842 | 3.800 | 2.664 |
| Libertad amort.gastos I+D | 636 | 1 | 1 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 53.419 | 52.826 | 8.218 |
| Pymes: libertad amortización | 1.768 | 1.716 | 920 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.414 | 1.251 | 538 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.166 | 4.273 | 3.091 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 4 | 0 | 4 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.087 | 2.076 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.765 | 1.663 | 404 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.258 | 3.258 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 419 | 141 | 133 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 87 | 86 | 2 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.496 | 6.281 | 1.716 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 76 | 76 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 51 | 51 | 46 |
| Gts.oper.acciones propias | 12 | 7 | 7 |
| Errores contables | 814 | 726 | 79 |
| Operaciones a plazos | 4.170 | 4.133 | 4.133 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 16.540 | 432 | 18 |
| Exención por doble imposición internacional | 21 | 21 | 21 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 417 | 340 | 2 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.167 | 1.897 | 691 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 16.250 | 9.952 | 8.947 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 177 | 52 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 189 | 132 | 132 |
| Base imponible | 229.780 | 228.805 | 229.780 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
