- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.626 | 3.090 | 2.485 |
| Resultado contable | -6.641 | 88.730 | 76.017 |
| A U M E N T O S | 41.672 | 33.549 | 31.062 |
| Impuesto sobre Sociedades | 27.751 | 26.798 | 25.059 |
| Amort. inmovilizado I+D | 50 | 41 | 50 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 126 | 88 | 88 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 13.744 | 6.622 | 5.865 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 490 | 284 | 266 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2 | 2 | 2 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.385 | 1.362 | 1.129 |
| Pymes: libertad amortización | 455 | 187 | 182 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 417 | 342 | 167 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.142 | 756 | 742 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 280 | 13 | 13 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 432 | 131 | 131 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 52 | 36 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 23 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 451 | 426 | 404 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 162 | 135 | 132 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.161 | 1.576 | 2.191 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 65 | 0 | 0 |
| Errores contables | 230 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 273 | 255 | 84 |
| Recuperación de valor patrimonial | 10 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 130 | 71 | 69 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 53 | 5 | 53 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 87 | 6 | 36 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.804 | 769 | 69 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 190 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 449 | 264 | 193 |
| D I S M I N U C I O N E S | 40.210 | 25.153 | 9.296 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.626 | 507 | 146 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 751 | 737 | 703 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 12.320 | 11.995 | 2.210 |
| Disminuciones diversas | 16.512 | 11.914 | 6.236 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 337 | 334 | 332 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.293 | 8.653 | 4.914 |
| Pymes: libertad amortización | 7.526 | 7.506 | 740 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 83 | 68 | 58 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 816 | 680 | 234 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 126 | 126 | 126 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.831 | 224 | 19 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 355 | 304 | 243 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 1 | 1 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 275 | 189 | 73 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2 | 2 | 2 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 13 | 13 | 13 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 124 | 124 | 43 |
| Gts.oper.acciones propias | 5 | 5 | 5 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 500 | 277 | 274 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 25 | 4 | 3 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.802 | 790 | 46 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 603 | 603 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 190 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 856 | 758 | 217 |
| Base imponible | 95.573 | 95.231 | 95.573 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
