- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.301 | 1.026 | 783 |
| Resultado contable | -111.386 | 107.605 | 89.020 |
| A U M E N T O S | 140.777 | 42.490 | 39.445 |
| Impuesto sobre Sociedades | 29.487 | 29.257 | 27.349 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 28 | 8 | 14 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 111.261 | 13.226 | 12.081 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 510 | 397 | 359 |
| Libertad amort.gastos I+D | 76 | 76 | 76 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.668 | 7.630 | 7.733 |
| Pymes: libertad amortización | 62 | 25 | 28 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 118 | 46 | 22 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 346 | 320 | 271 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 91.716 | 581 | 397 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 191 | 17 | 12 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 471 | 471 | 471 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.171 | 769 | 449 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 56 | 54 | 50 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.274 | 1.419 | 1.188 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 989 | 45 | 45 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 144 | 144 | 47 |
| Operaciones a plazos | 151 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 567 | 567 | 279 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 6 | 3 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 45 | 45 | 45 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 733 | 267 | 267 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 74 | 74 | 74 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17 | 17 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 872 | 254 | 262 |
| D I S M I N U C I O N E S | 61.975 | 34.673 | 24.529 |
| Impuesto sobre Sociedades | 24.317 | 1.530 | 382 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 736 | 735 | 647 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 37.471 | 35.920 | 21.389 |
| Disminuciones diversas | -549 | -3.512 | 2.111 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 394 | 390 | 105 |
| Libertad amort.gastos I+D | 254 | 254 | 254 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 21.086 | 21.086 | 18.144 |
| Pymes: libertad amortización | 164 | 70 | 70 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.499 | 1.493 | 69 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 372 | 284 | 255 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 886 | 886 | 868 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 655 | 638 | 638 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 579 | 579 | 579 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 655 | 655 | 655 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.298 | 1.187 | 248 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 4.771 | 1.676 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 15 | 15 | 15 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 38 | 38 | 37 |
| Exención por doble imposición internacional | 14 | 14 | 14 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.150 | 1.144 | 1.144 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 745 | 311 | 311 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 41 | 41 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 74 | 74 | 74 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.301 | 1.642 | 95 |
| Base imponible | 82.547 | 82.203 | 82.547 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
