- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.843 | 3.151 | 2.315 |
| Resultado contable | -151.125 | 521.436 | 347.208 |
| A U M E N T O S | 383.200 | 239.485 | 191.635 |
| Impuesto sobre Sociedades | 165.974 | 160.977 | 128.066 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.104 | 575 | 575 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.843 | 423 | 623 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 211.279 | 77.509 | 62.371 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 11.678 | 4.605 | 2.000 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.531 | 2.144 | 1.714 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 18.413 | 16.424 | 13.130 |
| Pymes: libertad amortización | 2.051 | 1.332 | 1.282 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.190 | 2.007 | 1.499 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 9.291 | 4.433 | 3.885 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 8.008 | 4.842 | 4.812 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 68.967 | 1.564 | 2.596 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 138 | 138 | 130 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.055 | 657 | 650 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 47.731 | 23.153 | 16.024 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.044 | 1.802 | 1.287 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 40 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 18.445 | 6.360 | 5.259 |
| Revalorizaciones contables | 1.366 | 666 | 667 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 865 | 0 | 845 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 4.524 | 209 | 233 |
| Operaciones a plazos | 1.080 | 1.077 | 1.077 |
| Recuperación de valor patrimonial | 400 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.598 | 1.929 | 2.448 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 43 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 15 | 15 | 15 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 249 | 231 | 133 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.268 | 856 | 9 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.029 | 2.836 | 2.452 |
| D I S M I N U C I O N E S | 537.844 | 372.471 | 91.543 |
| Impuesto sobre Sociedades | 107.304 | 2.429 | 1.626 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.719 | 338 | 338 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 887 | 886 | 886 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 44.559 | 43.012 | 17.022 |
| Disminuciones diversas | 383.374 | 325.805 | 71.670 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.741 | 3.595 | 3.222 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.915 | 2.665 | 2.175 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 223.271 | 221.357 | 46.484 |
| Pymes: libertad amortización | 5.039 | 3.123 | 2.908 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.434 | 2.929 | 2.393 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.981 | 3.346 | 2.173 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 9.623 | 3.541 | 3.470 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 21.666 | 7.687 | 3.179 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.286 | 852 | 219 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.788 | 703 | 37 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 50 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 875 | 683 | 644 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 62.627 | 46.028 | 12.100 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 159 | 159 | 159 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 82 | 54 | 54 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 4 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.692 | 1.338 | 960 |
| Gts.oper.acciones propias | 65 | 59 | 35 |
| Errores contables | 1.508 | 71 | 71 |
| Operaciones a plazos | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.374 | 1.835 | 1.679 |
| Exención por doble imposición internacional | 28.800 | 27.621 | 1.609 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 801 | 107 | 107 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.267 | 5.059 | 748 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 249 | 231 | 133 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 34.750 | 32.886 | 1.293 |
| Base imponible | 430.278 | 428.450 | 430.278 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
