- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 17.233 | 6.952 | 5.010 |
| Resultado contable | -481.189 | 750.475 | 663.167 |
| A U M E N T O S | 847.855 | 626.845 | 589.532 |
| Impuesto sobre Sociedades | 249.325 | 236.078 | 223.221 |
| Amort. inmovilizado I+D | 48 | 33 | 8 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 892 | 421 | 396 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 597.590 | 390.313 | 365.908 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 25.457 | 23.834 | 23.687 |
| Libertad amort.gastos I+D | 245 | 170 | 113 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.642 | 8.093 | 4.509 |
| Pymes: libertad amortización | 1.873 | 1.082 | 1.033 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.513 | 831 | 710 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 9.457 | 3.316 | 3.246 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 51.307 | 9.198 | 2.431 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 71.738 | 71.080 | 70.969 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 216 | 216 | 216 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.249 | 11 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.074 | 3.543 | 3.409 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 260.898 | 160.023 | 150.610 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.022 | 3.214 | 2.725 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 19 | 19 | 19 |
| Otros gastos no deducibles | 40.474 | 9.378 | 10.340 |
| Revalorizaciones contables | 396 | 396 | 396 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 46 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 219 | 217 | 2 |
| Errores contables | 2.024 | 427 | 400 |
| Operaciones a plazos | 4.295 | 4.201 | 4.187 |
| Recuperación de valor patrimonial | 2.672 | 2.618 | 2.672 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.960 | 1.751 | 448 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 417 | 22 | 27 |
| Exención por doble imposición internacional | 233 | 233 | 233 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 252 | 33 | 18 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.031 | 70 | 4.031 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.445 | 1.915 | 1.061 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 14.231 | 9.015 | 24 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 80.082 | 75.327 | 78.326 |
| D I S M I N U C I O N E S | 723.079 | 536.583 | 428.567 |
| Impuesto sobre Sociedades | 88.254 | 3.619 | 2.390 |
| Amort. inmovilizado I+D | 60 | 60 | 42 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2.181 | 2.141 | 1.574 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 504 | 504 | 504 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 89.092 | 86.775 | 34.112 |
| Disminuciones diversas | 542.987 | 443.483 | 389.945 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 36.688 | 35.511 | 21.873 |
| Libertad amort.gastos I+D | 881 | 787 | 787 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 141.420 | 136.037 | 111.211 |
| Pymes: libertad amortización | 4.785 | 4.660 | 2.636 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.885 | 2.747 | 1.024 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.888 | 3.632 | 2.247 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 12.075 | 9.186 | 2.525 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 29.110 | 12.372 | 2.396 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1 | 1 | 1 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 13 | 13 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 30.757 | 25.797 | 21.821 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 4.304 | 4.292 | 3.535 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 15.948 | 9.034 | 7.880 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 226.478 | 178.414 | 164.633 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 360 | 360 | 360 |
| Revalorizaciones contables | 18 | 18 | 18 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 44.825 | 44.811 | 44.811 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 595 | 365 | 468 |
| Gts.oper.acciones propias | 411 | 362 | 1 |
| Errores contables | 4.715 | 3.842 | 911 |
| Operaciones a plazos | 3.124 | 3.124 | 3.048 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.128 | 1.035 | 1.035 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 13.435 | 9.354 | 7.111 |
| Exención por doble imposición internacional | 20.056 | 19.888 | 16.225 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 8.412 | 8.363 | 3.900 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.016 | 9.935 | 38 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.445 | 1.915 | 1.061 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 2 | 2 | 2 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.232 | 4.801 | 3.484 |
| Base imponible | 790.021 | 785.542 | 790.021 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
