- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 55.797 | 22.153 | 15.923 |
| Resultado contable | -268.473 | 1.021.691 | 826.490 |
| A U M E N T O S | 829.190 | 497.939 | 409.512 |
| Impuesto sobre Sociedades | 268.861 | 255.543 | 234.784 |
| Amort. inmovilizado I+D | 612 | 602 | 602 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.531 | 676 | 1.061 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 27 | 27 | 27 |
 Aumentos diversos | 558.160 | 241.091 | 173.038 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.297 | 1.778 | 1.459 |
| Libertad amort.gastos I+D | 396 | 305 | 302 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 122.412 | 7.186 | 6.399 |
| Pymes: libertad amortización | 3.321 | 1.866 | 2.260 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.151 | 1.761 | 1.550 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 21.179 | 12.239 | 10.905 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 81.615 | 4.320 | 4.422 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 10.978 | 758 | 5.537 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 66 | 64 | 64 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 687 | 87 | 381 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.704 | 940 | 955 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 36.287 | 17.717 | 17.698 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 3.878 | 3.041 | 2.810 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 3 | 1 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 53.339 | 19.359 | 20.769 |
| Revalorizaciones contables | 18 | 17 | 17 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 375 | 284 | 312 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 73 | 71 | 71 |
| Errores contables | 1.897 | 390 | 765 |
| Operaciones a plazos | 2.851 | 1.864 | 2.435 |
| Recuperación de valor patrimonial | 212 | 212 | 206 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.998 | 2.017 | 2.160 |
| Subcapitalización | 154 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 155 | 102 | 97 |
| Exención por doble imposición internacional | 8 | 8 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.514 | 1.090 | 934 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 44 | 2 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 146.710 | 138.731 | 59.770 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.943 | 5.911 | 5.604 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 20.370 | 11.817 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 8.588 | 0 | 8.588 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 448 | 46 | 46 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 22.069 | 7.086 | 16.393 |
| D I S M I N U C I O N E S | 700.265 | 503.677 | 203.026 |
| Impuesto sobre Sociedades | 150.451 | 12.139 | 8.581 |
| Amort. inmovilizado I+D | 927 | 927 | 927 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 5.264 | 5.203 | 5.135 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 35 | 35 | 35 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 254.791 | 146.925 | 46.404 |
| Disminuciones diversas | 288.797 | 338.447 | 141.943 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10.500 | 9.227 | 8.615 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.382 | 1.381 | 1.371 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 176.869 | 171.858 | 44.824 |
| Pymes: libertad amortización | 7.125 | 6.992 | 5.654 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.265 | 3.689 | 2.491 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 15.356 | 10.858 | 7.155 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 23 | 23 | 23 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 11.705 | 7.493 | 4.118 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.162 | 4.067 | 2.673 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 74 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 171 | 64 | 64 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.738 | 3.641 | 3.203 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 26 | 25 | 21 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.739 | 977 | 771 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 17.486 | 8.989 | 6.636 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 49 | 49 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 221 | 221 | 208 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 17 | 16 | 13 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.464 | 1.266 | 1.125 |
| Gts.oper.acciones propias | 31 | 24 | 13 |
| Errores contables | 9.283 | 6.386 | 1.882 |
| Operaciones a plazos | 1.452 | 1.452 | 843 |
| Recuperación de valor patrimonial | 66 | 66 | 66 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.471 | 4.877 | 578 |
| Exención por doble imposición internacional | 4.616 | 3.726 | 262 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1.088 | 1.088 | 1.088 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12.904 | 10.915 | 10.165 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 19 | 19 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 200.438 | 194.251 | 72.580 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 22.224 | 13.966 | 523 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.943 | 5.911 | 5.604 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 2.145 | 2.145 | 2.145 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.213 | 1.213 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 12.768 | 7.951 | 3.515 |
| Base imponible | 987.708 | 978.394 | 987.708 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
