- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.765 | 2.586 | 1.963 |
| Resultado contable | 38.514 | 221.996 | 194.851 |
| A U M E N T O S | 235.181 | 112.893 | 132.205 |
| Impuesto sobre Sociedades | 60.368 | 59.694 | 53.674 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 188 | 130 | 117 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 174.624 | 53.069 | 78.414 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.552 | 215 | 155 |
| Libertad amort.gastos I+D | 44 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.749 | 2.620 | 400 |
| Pymes: libertad amortización | 663 | 346 | 432 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 631 | 392 | 387 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.578 | 1.505 | 1.662 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 66 | 66 | 66 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.179 | 991 | 991 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 8.316 | 2.409 | 2.407 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 42 | 23 | 23 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 28.768 | 25.409 | 23.083 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 773 | 557 | 93 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 7 | 7 | 7 |
| Otros gastos no deducibles | 7.455 | 3.283 | 3.483 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 82 | 20 | 20 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 11 | 0 | 0 |
| Errores contables | 103 | 8 | 5 |
| Operaciones a plazos | 222 | 125 | 35 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 313 | 308 | 121 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 35 | 15 | 31 |
| Exención por doble imposición internacional | 7 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 505 | 393 | 473 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 96.370 | 13.769 | 31.059 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.080 | 394 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 13.123 | 0 | 13.123 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 16 | 16 | 16 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 857 | 194 | 274 |
| D I S M I N U C I O N E S | 229.878 | 99.167 | 78.919 |
| Impuesto sobre Sociedades | 35.840 | 4.935 | 4.662 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 384 | 365 | 365 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 12.758 | 12.289 | 3.154 |
| Disminuciones diversas | 180.897 | 81.578 | 70.738 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.737 | 415 | 411 |
| Libertad amort.gastos I+D | 168 | 168 | 168 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 12.796 | 11.120 | 1.944 |
| Pymes: libertad amortización | 1.213 | 1.192 | 682 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 591 | 423 | 315 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.056 | 1.575 | 1.319 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 96 | 96 | 96 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.061 | 2.058 | 662 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.430 | 3.150 | 2.524 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 763 | 712 | 695 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 146 | 131 | 131 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.208 | 2.637 | 293 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 15.700 | 13.739 | 13.283 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 100 | 100 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 380 | 336 | 336 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 826 | 825 | 814 |
| Gts.oper.acciones propias | 4 | 0 | 0 |
| Errores contables | 98 | 31 | 30 |
| Operaciones a plazos | 3.395 | 3.395 | 3.395 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 723 | 694 | 690 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.574 | 1.574 | 1.447 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 20 | 19 | 6 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 88.629 | 17.859 | 31.051 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.029 | 441 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 12.322 | 0 | 12.322 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 34.591 | 31.177 | 1.279 |
| Base imponible | 245.175 | 244.530 | 245.175 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
