- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 23.712 | 10.453 | 7.838 |
| Resultado contable | 2.032.667 | 2.544.632 | 2.449.388 |
| A U M E N T O S | 862.065 | 729.556 | 721.329 |
| Impuesto sobre Sociedades | 450.560 | 446.207 | 434.798 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.009 | 805 | 474 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 410.496 | 282.544 | 286.057 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.147 | 1.351 | 1.260 |
| Libertad amort.gastos I+D | 180 | 94 | 91 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 14.890 | 13.651 | 9.198 |
| Pymes: libertad amortización | 2.058 | 1.718 | 1.496 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.577 | 2.080 | 2.154 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 21.317 | 14.084 | 12.263 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 7 | 7 | 5 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 13.620 | 1.433 | 5.360 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 116.895 | 91.448 | 90.718 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.010 | 8 | 8 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 465 | 390 | 390 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 691 | 652 | 640 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 33.431 | 25.657 | 25.586 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 10.565 | 10.355 | 10.280 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 145 | 145 | 145 |
| Otros gastos no deducibles | 27.838 | 11.168 | 16.974 |
| Revalorizaciones contables | 20 | 2 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 705 | 38 | 38 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 138 | 8 | 8 |
| Errores contables | 1.199 | 372 | 174 |
| Operaciones a plazos | 2.802 | 959 | 1.262 |
| Recuperación de valor patrimonial | 864 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.620 | 292 | 216 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 249 | 20 | 23 |
| Exención por doble imposición internacional | 26 | 26 | 26 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 57.964 | 57.812 | 55.814 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 247 | 113 | 113 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 67.252 | 29.073 | 30.850 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.443 | 639 | 1.088 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.579 | 1.285 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 933 | 0 | 933 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 11 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 19.250 | 16.367 | 17.642 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.028.891 | 885.655 | 741.869 |
| Impuesto sobre Sociedades | 81.690 | 5.060 | 4.526 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 902 | 891 | 709 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 54.368 | 53.390 | 13.383 |
| Disminuciones diversas | 891.932 | 826.314 | 723.251 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.353 | 2.982 | 2.938 |
| Libertad amort.gastos I+D | 83 | 81 | 81 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 161.245 | 158.215 | 78.847 |
| Pymes: libertad amortización | 4.198 | 4.037 | 2.407 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.578 | 3.204 | 2.899 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.762 | 14.919 | 10.797 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 22.689 | 22.317 | 19.303 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 73.231 | 67.817 | 65.835 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 816 | 816 | 816 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.958 | 2.499 | 2.394 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 2.421 | 2.275 | 599 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 497 | 493 | 262 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 17.962 | 10.682 | 10.088 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 410 | 410 | 410 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 10 | 9 | 9 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 73 | 73 | 4 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 220 | 180 | 47 |
| Gts.oper.acciones propias | 42 | 18 | 16 |
| Errores contables | 4.014 | 2.204 | 1.070 |
| Operaciones a plazos | 4.061 | 4.053 | 536 |
| Recuperación de valor patrimonial | 48 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.285 | 1.024 | 503 |
| Exención por doble imposición internacional | 450.026 | 449.716 | 448.105 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 29.359 | 29.349 | 27.270 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 55 | 55 | 55 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 93.634 | 56.655 | 30.452 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.442 | 2.947 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.443 | 639 | 1.088 |
| Montes vecinales en mano común | 271 | 271 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 67 | 67 | 67 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 42.589 | 41.464 | 30.548 |
| Base imponible | 2.415.488 | 2.410.681 | 2.415.488 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
