- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.090 | 696 | 444 |
| Resultado contable | 134.139 | 218.650 | 206.657 |
| A U M E N T O S | 118.643 | 97.025 | 93.805 |
| Impuesto sobre Sociedades | 78.058 | 75.737 | 74.297 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 20 | 2 | 2 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 40.565 | 21.285 | 19.506 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.435 | 4.011 | 4.003 |
| Libertad amort.gastos I+D | 98 | 80 | 21 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.755 | 7.512 | 6.202 |
| Pymes: libertad amortización | 320 | 171 | 225 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 416 | 259 | 175 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.325 | 945 | 1.084 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.170 | 96 | 38 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.025 | 580 | 547 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 922 | 881 | 881 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.672 | 4.397 | 4.161 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 242 | 186 | 175 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.165 | 1.164 | 1.262 |
| Revalorizaciones contables | 61 | 61 | 61 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 813 | 32 | 29 |
| Operaciones a plazos | 1.062 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 22 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 55 | 1 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.344 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 102 | 102 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 76 | 74 | 74 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 787 | 732 | 566 |
| D I S M I N U C I O N E S | 76.721 | 55.441 | 42.476 |
| Impuesto sobre Sociedades | 19.975 | 1.412 | 457 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.313 | 5.313 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 11.099 | 10.003 | 5.262 |
| Disminuciones diversas | 40.335 | 38.713 | 36.757 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.487 | 4.925 | 4.388 |
| Libertad amort.gastos I+D | 347 | 347 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 24.354 | 24.128 | 21.128 |
| Pymes: libertad amortización | 95 | 34 | 34 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.473 | 3.436 | 3.025 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.518 | 1.958 | 1.344 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 401 | 31 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 612 | 251 | 234 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 213 | 212 | 212 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 16 | 16 | 16 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.659 | 1.639 | 1.601 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.725 | 2.662 | 2.580 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 9 | 2 | 1 |
| Errores contables | 354 | 188 | 98 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 203 | 126 | 36 |
| Exención por doble imposición internacional | 120 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2 | 2 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 57 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 133 | 133 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 76 | 74 | 74 |
| Montes vecinales en mano común | 120 | 120 | 24 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 635 | 626 | 184 |
| Base imponible | 252.724 | 252.479 | 252.724 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
