- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.059 | 1.259 | 915 |
| Resultado contable | 86.835 | 155.822 | 136.076 |
| A U M E N T O S | 81.659 | 60.596 | 58.414 |
| Impuesto sobre Sociedades | 47.383 | 47.270 | 46.286 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 21 | 0 | 19 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 34.254 | 13.326 | 12.109 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 638 | 583 | 545 |
| Libertad amort.gastos I+D | 849 | 849 | 849 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.470 | 1.161 | 606 |
| Pymes: libertad amortización | 29 | 18 | 7 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 196 | 73 | 39 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.281 | 4.529 | 4.184 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 12.203 | 451 | 412 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.637 | 76 | 76 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.747 | 321 | 321 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 9 | 1 | 9 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.035 | 348 | 365 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 83 | 81 | 80 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 84 | 0 | 20 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.428 | 4.428 | 4.192 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 87 | 87 | 87 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 479 | 319 | 319 |
| D I S M I N U C I O N E S | 56.388 | 40.971 | 18.950 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.045 | 613 | 362 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4 | 4 | 4 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 6.684 | 6.454 | 2.596 |
| Disminuciones diversas | 37.655 | 33.900 | 15.988 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.242 | 3.162 | 2.966 |
| Libertad amort.gastos I+D | 907 | 907 | 907 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 17.252 | 17.050 | 374 |
| Pymes: libertad amortización | 273 | 121 | 86 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.301 | 484 | 251 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.739 | 6.344 | 6.036 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 22 | 8 | 8 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 432 | 432 | 61 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 28 | 28 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 963 | 246 | 246 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 101 | 95 | 95 |
| Gts.oper.acciones propias | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 503 | 503 | 434 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.931 | 3.871 | 618 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 537 | 0 | 53 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.492 | 6.492 | 6.190 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 105 | 105 | 105 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 252 | 246 | 150 |
| Base imponible | 172.944 | 172.867 | 172.944 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
