- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.273 | 547 | 383 |
| Resultado contable | 174.302 | 207.311 | 203.688 |
| A U M E N T O S | 121.684 | 111.505 | 107.499 |
| Impuesto sobre Sociedades | 69.347 | 68.175 | 67.827 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 12 | 12 | 12 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 52.325 | 43.318 | 39.659 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.053 | 14.618 | 14.613 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.454 | 6.206 | 6.301 |
| Pymes: libertad amortización | 1.758 | 434 | 666 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 650 | 88 | 646 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.592 | 2.381 | 1.783 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 88 | 3 | 3 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 53 | 53 | 23 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 142 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 52 | 52 | 52 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.446 | 5.446 | 5.446 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 96 | 94 | 95 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.588 | 5.397 | 5.322 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 9 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 131 | 57 | 59 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 225 | 225 | 225 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 129 | 6 | 6 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.553 | 4.133 | 1.801 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 684 | 679 | 679 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.285 | 1.194 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.339 | 2.251 | 1.940 |
| D I S M I N U C I O N E S | 89.846 | 44.777 | 37.732 |
| Impuesto sobre Sociedades | 5.777 | 73 | 274 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 269 | 269 | 269 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 5.503 | 4.305 | 1.919 |
| Disminuciones diversas | 78.297 | 40.130 | 35.270 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 28.081 | 6.738 | 6.695 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 24.558 | 11.415 | 10.900 |
| Pymes: libertad amortización | 1.082 | 610 | 65 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.009 | 1.013 | 193 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.249 | 2.364 | 1.426 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 165 | 165 | 149 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 43 | 43 | 43 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.511 | 3.497 | 3.497 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4 | 4 | 4 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 187 | 187 | 187 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 262 | 262 | 262 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 4 | 0 | 0 |
| Errores contables | 18 | 3 | 3 |
| Operaciones a plazos | 5.028 | 5.028 | 5.000 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 55 | 55 | 55 |
| Exención por doble imposición internacional | 414 | 414 | 414 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 800 | 800 | 800 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 82 | 82 | 7 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.573 | 4.592 | 1.581 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.252 | 1.252 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 684 | 679 | 679 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.395 | 4.882 | 4.879 |
| Base imponible | 271.536 | 270.820 | 271.536 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
