- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.330 | 1.308 | 746 |
| Resultado contable | -55.213 | 52.584 | 18.448 |
| A U M E N T O S | 80.458 | 41.191 | 14.033 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.027 | 16.316 | 6.248 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 7 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 63.425 | 24.874 | 7.785 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 396 | 70 | 55 |
| Libertad amort.gastos I+D | 25 | 2 | 2 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 472 | 332 | 170 |
| Pymes: libertad amortización | 641 | 340 | 408 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 317 | 133 | 132 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 259 | 180 | 139 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 465 | 312 | 21 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.421 | 6 | 343 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 83 | 4 | 1 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 55 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 74 | 72 | 72 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.963 | 495 | 469 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.237 | 521 | 576 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5 | 5 | 5 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 7 | 0 | 0 |
| Errores contables | 4.506 | 14 | 132 |
| Operaciones a plazos | 3.902 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 570 | 0 | 560 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 21 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 20.459 | 10.551 | 4.362 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 697 | 83 | 54 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 24.172 | 11.652 | 261 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 675 | 102 | 22 |
| D I S M I N U C I O N E S | 136.671 | 87.339 | 7.424 |
| Impuesto sobre Sociedades | 20.435 | 129 | 43 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 10 | 10 | 4 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 9.109 | 6.498 | 1.346 |
| Disminuciones diversas | 107.117 | 80.703 | 6.031 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 303 | 242 | 44 |
| Libertad amort.gastos I+D | 26 | 24 | 8 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.803 | 2.608 | 595 |
| Pymes: libertad amortización | 1.380 | 1.364 | 613 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 527 | 336 | 242 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 299 | 181 | 37 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 381 | 298 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 576 | 6 | 150 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2.475 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.316 | 324 | 205 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 5 | 5 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 218 | 218 | 188 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 57 | 57 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 8 | 2 | 1 |
| Errores contables | 507 | 120 | 267 |
| Operaciones a plazos | 456 | 456 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 282 | 0 | 273 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 422 | 154 | 35 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5 | 5 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 21.467 | 12.407 | 4.368 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 27.108 | 16.178 | 236 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 697 | 83 | 54 |
| Montes vecinales en mano común | 6 | 6 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 51.717 | 50.906 | 89 |
| Base imponible | 23.712 | 23.200 | 23.712 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
