- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.711 | 2.346 | 1.477 |
| Resultado contable | 37.780 | 279.990 | 233.517 |
| A U M E N T O S | 166.735 | 113.987 | 92.882 |
| Impuesto sobre Sociedades | 57.729 | 49.252 | 42.370 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 13 | 13 | 13 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 9.662 | 5.258 | 5.070 |
 Aumentos diversos | 99.331 | 59.464 | 45.429 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.799 | 1.125 | 928 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.848 | 5.848 | 5.848 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 214 | 213 | 213 |
| Pymes: libertad amortización | 57 | 51 | 46 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 138 | 87 | 57 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.965 | 1.188 | 1.156 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 82 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.836 | 1.085 | 1.253 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.132 | 841 | 2.911 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 716 | 631 | 631 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.092 | 1.450 | 1.039 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 541 | 329 | 321 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 46 | 2 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 19.709 | 5.986 | 10.223 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 93 | 0 | 77 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3.792 | 0 | 0 |
| Errores contables | 379 | 101 | 2 |
| Operaciones a plazos | 4.299 | 4.277 | 4.289 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2 | 1 | 1 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 5 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 739 | 418 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.183 | 4.183 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.171 | 18.702 | 14.748 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11.335 | 9.417 | 38 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.914 | 1.855 | 1.009 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.242 | 1.673 | 635 |
| D I S M I N U C I O N E S | 193.053 | 136.475 | 108.230 |
| Impuesto sobre Sociedades | 29.433 | 4.900 | 4.460 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 1 | 1 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 14 | 14 | 14 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 76.696 | 76.696 | 73.985 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 67.781 | 65.166 | 19.292 |
| Disminuciones diversas | 19.128 | -10.301 | 10.477 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 216 | 82 | 78 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.764 | 2.751 | 2.751 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.568 | 3.643 | 2.202 |
| Pymes: libertad amortización | 724 | 696 | 225 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 234 | 173 | 132 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.334 | 1.557 | 103 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 51 | 46 | 46 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5.526 | 4.498 | 4.534 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 509 | 509 | 509 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 441 | 434 | 425 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 395 | 342 | 342 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.266 | 135 | 130 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 87 | 87 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 600 | 600 | 362 |
| Gts.oper.acciones propias | 32 | 3 | 1 |
| Errores contables | 1.538 | 1.168 | 240 |
| Operaciones a plazos | 96 | 96 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.531 | 1.501 | 104 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 588 | 481 | 64 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 27.004 | 21.008 | 15.486 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.774 | 2.403 | 1.151 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11.335 | 9.417 | 38 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.711 | 1.494 | 884 |
| Base imponible | 198.877 | 195.292 | 198.877 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
