- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 54.805 | 20.627 | 15.307 |
| Resultado contable | 1.575.928 | 4.182.642 | 2.034.069 |
| A U M E N T O S | 2.147.346 | 909.100 | 1.024.640 |
| Impuesto sobre Sociedades | 448.537 | 379.276 | 375.730 |
| Amort. inmovilizado I+D | 168 | 150 | 150 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.355 | 731 | 722 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 253.336 | 69.172 | 119.158 |
 Aumentos diversos | 1.441.950 | 459.771 | 528.879 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 158.214 | 79.739 | 149.744 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.859 | 5.859 | 5.848 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.868 | 6.655 | 6.674 |
| Pymes: libertad amortización | 563 | 320 | 370 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 873 | 518 | 451 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 77.487 | 16.360 | 24.620 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 82 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 38.866 | 21.407 | 18.714 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 84.365 | 20.083 | 21.520 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.313 | 478 | 708 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 321.523 | 4.555 | 4.555 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.188 | 4.179 | 3.896 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 128.422 | 30.551 | 38.789 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 7.687 | 4.181 | 5.288 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 51 | 2 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 141.332 | 37.124 | 51.913 |
| Revalorizaciones contables | 93 | 57 | 72 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 17.791 | 1.433 | 2.402 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3.936 | 23 | 23 |
| Errores contables | 7.462 | 3.053 | 2.594 |
| Operaciones a plazos | 22.384 | 16.449 | 21.288 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 33.954 | 3.238 | 25.723 |
| Subcapitalización | 64 | 0 | 28 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 8 | 3 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 921 | 124 | 124 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 8.573 | 4.161 | 4.835 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 10.960 | 4.599 | 416 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 161.059 | 117.109 | 41.826 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 19.790 | 12.664 | 3.510 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 115.791 | 52.349 | 56.424 |
| Rég.entidades navieras | 13.574 | 0 | 13.561 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1.612 | 518 | 1.585 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 42.511 | 11.951 | 21.289 |
| D I S M I N U C I O N E S | 4.328.090 | 2.863.672 | 828.201 |
| Impuesto sobre Sociedades | 262.970 | 41.585 | 19.433 |
| Amort. inmovilizado I+D | 125 | 125 | 125 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.725 | 1.711 | 1.703 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 408.063 | 408.031 | 400.391 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 359.804 | 316.871 | 107.854 |
| Disminuciones diversas | 3.295.404 | 2.095.350 | 298.695 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 8.502 | 6.944 | 2.566 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.944 | 3.785 | 3.890 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 107.205 | 89.548 | 74.190 |
| Pymes: libertad amortización | 6.575 | 3.637 | 5.242 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.723 | 1.419 | 1.041 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 470.654 | 23.117 | 6.553 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.880 | 6.348 | 6.201 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 141.471 | 33.043 | 21.448 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.738 | 1.730 | 1.738 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 479.212 | 6.561 | 4.739 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 867 | 7 | 4 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6.138 | 5.591 | 3.802 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 82.589 | 62.387 | 48.457 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 6 | 5 | 5 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.749.879 | 1.749.858 | 226 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 88 | 88 | 1 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 8.397 | 5.946 | 3.909 |
| Gts.oper.acciones propias | 325 | 204 | 204 |
| Errores contables | 19.687 | 13.696 | 5.365 |
| Operaciones a plazos | 19.467 | 14.887 | 9.758 |
| Recuperación de valor patrimonial | 3.903 | 3.886 | 2 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 49.458 | 27.026 | 13.027 |
| Exención por doble imposición internacional | 42.344 | 41.935 | 5.112 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 71 | 71 | 71 |
| Obra benéfico-social cajas | 4.640 | 4.640 | 4.640 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 8.784 | 4.509 | 4.424 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 28.545 | 12.195 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 177.075 | 135.162 | 43.605 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 121.256 | 63.189 | 60.246 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 19.790 | 12.664 | 3.510 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 67.250 | 67.233 | 65.448 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 142 | 130 | 130 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 14.209 | 9.352 | 7.437 |
| Base imponible | 2.142.749 | 1.993.340 | 2.142.749 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
