- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.651 | 6.608 | 5.150 |
| Resultado contable | 1.778.738 | 2.434.262 | 574.232 |
| A U M E N T O S | 752.197 | 254.274 | 222.891 |
| Impuesto sobre Sociedades | 144.667 | 130.137 | 131.172 |
| Amort. inmovilizado I+D | 26 | 12 | 12 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.492 | 102 | 81 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 49.265 | 11.388 | 24.341 |
 Aumentos diversos | 555.748 | 112.635 | 67.285 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 855 | 744 | 729 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3 | 3 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.314 | 1.236 | 1.137 |
| Pymes: libertad amortización | 186 | 148 | 161 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 211 | 118 | 135 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.582 | 12.141 | 17.083 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 11.787 | 3.963 | 3.990 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 41.108 | 4.344 | 3.491 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 462 | 462 | 462 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 316.968 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.192 | 382 | 268 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 13.789 | 5.415 | 5.499 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.811 | 1.545 | 1.597 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 38.553 | 9.257 | 11.840 |
| Revalorizaciones contables | 16 | 1 | 16 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 14.168 | 916 | 916 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 144 | 23 | 23 |
| Errores contables | 4.074 | 772 | 738 |
| Operaciones a plazos | 1.618 | 390 | 1.199 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.137 | 217 | 1.723 |
| Subcapitalización | 64 | 0 | 28 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3 | 3 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 794 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 297 | 6 | 6 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 416 | 416 | 416 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 68.386 | 66.290 | 6.041 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 397 | 393 | 382 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 9.131 | 629 | 5.646 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 573 | 518 | 573 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.230 | 2.284 | 3.110 |
| D I S M I N U C I O N E S | 2.737.747 | 2.141.045 | 243.274 |
| Impuesto sobre Sociedades | 74.413 | 13.008 | 5.551 |
| Amort. inmovilizado I+D | 124 | 124 | 124 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 455 | 441 | 433 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 151.243 | 151.243 | 149.763 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 69.742 | 59.460 | 23.412 |
| Disminuciones diversas | 2.441.770 | 1.916.769 | 63.992 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.030 | 1.025 | 1.025 |
| Libertad amort.gastos I+D | 875 | 875 | 874 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 77.390 | 65.612 | 53.830 |
| Pymes: libertad amortización | 1.608 | 1.546 | 1.508 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 286 | 247 | 243 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.002 | 1.093 | 700 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.091 | 1.828 | 1.714 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.841 | 4.590 | 3.653 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 476.536 | 3.937 | 2.286 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 8 | 5 | 3 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.504 | 2.046 | 257 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 13.868 | 5.484 | 5.019 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.749.619 | 1.749.619 | 11 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.152 | 1.114 | 760 |
| Gts.oper.acciones propias | 97 | 26 | 26 |
| Errores contables | 7.771 | 5.867 | 1.398 |
| Operaciones a plazos | 899 | 673 | 171 |
| Recuperación de valor patrimonial | 16 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.251 | 5.905 | 151 |
| Exención por doble imposición internacional | 37.233 | 36.824 | 408 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 339 | 0 | 41 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 24.550 | 8.200 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 77.347 | 75.629 | 5.730 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.610 | 658 | 5.394 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 397 | 393 | 382 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 52 | 52 | 52 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.401 | 1.697 | 536 |
| Base imponible | 530.438 | 518.320 | 530.438 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
