- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 11.919 | 5.655 | 4.484 |
| Resultado contable | 50.176 | 343.083 | 289.401 |
| A U M E N T O S | 250.314 | 183.804 | 200.827 |
| Impuesto sobre Sociedades | 107.200 | 104.426 | 100.012 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 522 | 336 | 121 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 142.592 | 79.042 | 100.694 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 999 | 518 | 470 |
| Libertad amort.gastos I+D | 367 | 367 | 367 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 19.764 | 17.837 | 18.182 |
| Pymes: libertad amortización | 1.671 | 1.405 | 908 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 634 | 397 | 362 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.142 | 7.827 | 5.898 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.770 | 1.344 | 3.358 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 26.135 | 0 | 20.262 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2 | 2 | 2 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 845 | 0 | 251 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 5 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 79 | 62 | 62 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.279 | 1.181 | 1.282 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 380 | 291 | 237 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 81 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 19.165 | 7.413 | 8.601 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 0 | 0 |
| Errores contables | 710 | 530 | 178 |
| Operaciones a plazos | 11.372 | 10.413 | 11.181 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.617 | 2.054 | 2.003 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 158 | 32 | 32 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 680 | 21 | 19 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.782 | 25.636 | 25.219 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 9 | 5 | 9 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.042 | 907 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 6 | 6 | 6 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.811 | 723 | 1.734 |
| D I S M I N U C I O N E S | 191.854 | 137.385 | 101.591 |
| Impuesto sobre Sociedades | 42.378 | 2.585 | 1.418 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 682 | 676 | 678 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 38.003 | 37.112 | 10.266 |
| Disminuciones diversas | 110.791 | 97.012 | 89.229 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 709 | 628 | 626 |
| Libertad amort.gastos I+D | 800 | 800 | 424 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 34.957 | 31.478 | 13.729 |
| Pymes: libertad amortización | 3.803 | 3.778 | 3.323 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 993 | 937 | 633 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.920 | 6.972 | 4.607 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.787 | 1.783 | 1.114 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 841 | 561 | 561 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.273 | 351 | 566 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.395 | 1.395 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 35 | 35 | 35 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.824 | 761 | 761 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 20 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 6 | 6 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 384 | 325 | 245 |
| Gts.oper.acciones propias | 11 | 2 | 2 |
| Errores contables | 15.608 | 13.904 | 11.086 |
| Operaciones a plazos | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
| Recuperación de valor patrimonial | 11 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.909 | 5.218 | 2.027 |
| Exención por doble imposición internacional | 5.955 | 5.955 | 2.574 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.680 | 124 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 42.523 | 42.491 | 41.727 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.821 | 983 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 9 | 5 | 9 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 14.937 | 14.043 | 13.861 |
| Base imponible | 378.371 | 374.762 | 378.371 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
