- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.111 | 3.117 | 2.413 |
| Resultado contable | -182.145 | 309.841 | 238.734 |
| A U M E N T O S | 438.143 | 171.560 | 267.810 |
| Impuesto sobre Sociedades | 46.278 | 44.119 | 43.311 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 26 | 17 | 10 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 25.212 | 10.893 | 18.079 |
 Aumentos diversos | 366.627 | 116.532 | 206.410 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 153.231 | 76.609 | 147.105 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 677 | 677 | 677 |
| Pymes: libertad amortización | 124 | 32 | 15 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 161 | 85 | 73 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 53.229 | 836 | 3.900 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.075 | 1.593 | 1.569 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.053 | 1.325 | 1.325 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 70 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 353 | 353 | 353 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 585 | 536 | 536 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 62.630 | 1.418 | 7.854 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 433 | 116 | 101 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 15.877 | 3.632 | 6.617 |
| Revalorizaciones contables | 6 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 569 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 450 | 212 | 236 |
| Operaciones a plazos | 538 | 0 | 274 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 85 | 49 | 56 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 843 | 462 | 495 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.475 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 20.744 | 8.948 | 5.519 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 21.486 | 19.341 | 12.867 |
| Rég.entidades navieras | 13.574 | 0 | 13.561 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 33 | 0 | 6 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 14.318 | 308 | 3.271 |
| D I S M I N U C I O N E S | 674.823 | 169.383 | 130.406 |
| Impuesto sobre Sociedades | 53.601 | 2.966 | 2.888 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 75 | 75 | 75 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 29.232 | 29.232 | 28.873 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 34.177 | 30.724 | 18.157 |
| Disminuciones diversas | 557.738 | 106.386 | 80.413 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 171 | 34 | 33 |
| Libertad amort.gastos I+D | 157 | 156 | 156 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.073 | 2.013 | 1.709 |
| Pymes: libertad amortización | 553 | 527 | 275 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 388 | 306 | 289 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 446.906 | 18.129 | 3.421 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 675 | 520 | 544 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5.204 | 3.190 | 3.009 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 692 | 647 | 643 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 857 | 1 | 1 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 50 | 17 | 17 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.924 | 2.077 | 430 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 18 | 18 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 200 | 163 | 124 |
| Gts.oper.acciones propias | 10 | 10 | 9 |
| Errores contables | 2.624 | 2.099 | 2.171 |
| Operaciones a plazos | 6.476 | 2.121 | 1.031 |
| Recuperación de valor patrimonial | 3.462 | 3.462 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.636 | 78 | 106 |
| Exención por doble imposición internacional | 482 | 482 | 102 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 702 | 407 | 347 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 1.580 | 1.580 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 21.984 | 11.069 | 5.096 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 22.374 | 20.344 | 13.296 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 67.250 | 67.233 | 65.448 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 30 | 30 | 30 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 431 | 396 | 282 |
| Base imponible | 378.076 | 295.895 | 378.076 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
