- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 19.726 | 8.984 | 6.516 |
| Resultado contable | -2.349.528 | 788.194 | -997.203 |
| A U M E N T O S | 2.953.768 | 406.208 | 2.029.308 |
| Impuesto sobre Sociedades | 130.531 | 117.942 | 95.839 |
| Amort. inmovilizado I+D | 17 | 17 | 17 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.262 | 159 | 176 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 2.558 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 2.819.400 | 288.090 | 1.933.276 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.066 | 430 | 272 |
| Libertad amort.gastos I+D | 213 | 105 | 98 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 26.746 | 17.144 | 10.252 |
| Pymes: libertad amortización | 3.734 | 2.043 | 1.945 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.219 | 1.156 | 909 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 13.490 | 4.397 | 1.187 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 160.561 | 77.964 | 5.568 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 378.114 | 17.427 | 26.583 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 11.328 | 60 | 60 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.726 | 188 | 188 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.197 | 1.057 | 972 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 43.717 | 6.462 | 6.140 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.390 | 803 | 804 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4 | 3 | 3 |
| Otros gastos no deducibles | 24.061 | 6.332 | 11.536 |
| Revalorizaciones contables | 6 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 771 | 20 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 21 | 21 | 21 |
| Errores contables | 9.103 | 792 | 959 |
| Operaciones a plazos | 7.241 | 1.348 | 2.166 |
| Recuperación de valor patrimonial | 699 | 421 | 654 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 122.599 | 1.328 | 119.925 |
| Subcapitalización | 2 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 4 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.683 | 1.669 | 1.669 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.795 | 1.350 | 1.400 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.624.658 | 257 | 1.619.987 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 143 | 143 | 143 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 312.557 | 103.853 | 107.246 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.422 | 11.149 | 438 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 44.718 | 22.874 | 6.701 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 2.102 | 2.102 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 6.242 | 5.182 | 5.444 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.285.828 | 461.808 | 198.301 |
| Impuesto sobre Sociedades | 468.868 | 125.397 | 20.123 |
| Amort. inmovilizado I+D | 165 | 165 | 53 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 71 | 70 | 70 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 83.745 | 77.044 | 15.518 |
| Disminuciones diversas | 732.979 | 259.132 | 162.539 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.527 | 2.259 | 1.409 |
| Libertad amort.gastos I+D | 243 | 241 | 99 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 64.339 | 63.821 | 11.188 |
| Pymes: libertad amortización | 5.062 | 4.912 | 3.439 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.064 | 2.241 | 1.854 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.684 | 3.682 | 2.045 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 29.619 | 2.798 | 156 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 245.812 | 29.352 | 12.210 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.937 | 398 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 60 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 7.383 | 3.608 | 2.151 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.368 | 1.368 | 1.358 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 52 | 22 | 22 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 33.454 | 6.736 | 5.412 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 565 | 186 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 163 | 163 | 160 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 524 | 338 | 263 |
| Gts.oper.acciones propias | 103 | 49 | 9 |
| Errores contables | 1.114 | 96 | 82 |
| Operaciones a plazos | 9.099 | 8.518 | 3.255 |
| Recuperación de valor patrimonial | 26.091 | 26.091 | 951 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 24.142 | 3.023 | 844 |
| Exención por doble imposición internacional | 16.312 | 3.829 | 949 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1.965 | 1.831 | 1.773 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.559 | 2.132 | 734 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 113 | 112 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 263.007 | 112.970 | 107.589 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 40.020 | 27.932 | 7.124 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.422 | 11.149 | 438 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 2.104 | 2.104 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 14.446 | 13.561 | 12.927 |
| Base imponible | 818.286 | 707.163 | 818.286 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
