- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.038 | 1.254 | 808 |
| Resultado contable | -9.904 | 60.796 | 47.555 |
| A U M E N T O S | 36.028 | 23.936 | 27.968 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.920 | 14.441 | 12.385 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 249 | 152 | 65 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 20.859 | 9.343 | 15.518 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 74 | 40 | 40 |
| Libertad amort.gastos I+D | 28 | 28 | 28 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 744 | 709 | 191 |
| Pymes: libertad amortización | 337 | 280 | 111 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 303 | 274 | 199 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 454 | 276 | 189 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 328 | 148 | 43 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 410 | 292 | 292 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 578 | 350 | 349 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 124 | 113 | 112 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.319 | 480 | 387 |
| Revalorizaciones contables | 4 | 0 | 4 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 361 | 350 | 350 |
| Operaciones a plazos | 361 | 361 | 361 |
| Recuperación de valor patrimonial | 84 | 1 | 1 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 15 | 15 | 15 |
| Exención por doble imposición internacional | 12 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 198 | 125 | 125 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 12 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 12.054 | 3.475 | 10.798 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 204 | 6 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.307 | 954 | 460 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.384 | 903 | 1.300 |
| D I S M I N U C I O N E S | 30.484 | 14.611 | 14.388 |
| Impuesto sobre Sociedades | 7.862 | 643 | 204 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 167 | 139 | 116 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 15.632 | 15.569 | 4.192 |
| Disminuciones diversas | 6.823 | -1.740 | 9.876 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 249 | 245 | 188 |
| Libertad amort.gastos I+D | 205 | 205 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.697 | 3.543 | 1.247 |
| Pymes: libertad amortización | 1.158 | 1.132 | 144 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 582 | 446 | 288 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 403 | 340 | 181 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 555 | 75 | 75 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.048 | 532 | 532 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 278 | 278 | 262 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 177 | 176 | 44 |
| Gts.oper.acciones propias | 9 | 8 | 1 |
| Errores contables | 32 | 32 | 0 |
| Operaciones a plazos | 524 | 524 | 524 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 306 | 304 | 11 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 180 | 109 | 109 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 11.143 | 4.128 | 9.785 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.564 | 1.452 | 485 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 204 | 6 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 210 | 165 | 85 |
| Base imponible | 56.943 | 56.170 | 56.943 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
