- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.819 | 851 | 639 |
| Resultado contable | -10.399 | 35.234 | 28.303 |
| A U M E N T O S | 13.828 | 7.277 | 8.361 |
| Impuesto sobre Sociedades | 4.661 | 4.557 | 4.286 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 26 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 9.142 | 2.720 | 4.075 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 111 | 17 | 29 |
| Libertad amort.gastos I+D | 43 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 152 | 68 | 68 |
| Pymes: libertad amortización | 20 | 16 | 16 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 9 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 114 | 33 | 8 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 20 | 20 | 20 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 388 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 13 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 495 | 0 | 0 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2 | 2 | 2 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.787 | 733 | 831 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 8 | 8 | 8 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.795 | 1.673 | 3.036 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 182 | 150 | 57 |
| D I S M I N U C I O N E S | 11.327 | 3.335 | 3.588 |
| Impuesto sobre Sociedades | 4.103 | 23 | 3 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 201 | 201 | 201 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 10.349 | 10.335 | 4.046 |
| Disminuciones diversas | -3.326 | -7.224 | -664 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 75 | 69 | 75 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 336 | 276 | 276 |
| Pymes: libertad amortización | 121 | 107 | 84 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 20 | 20 | 20 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 37 | 36 | 2 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 487 | 99 | 99 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 24 | 24 | 24 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 226 | 226 | 63 |
| Gts.oper.acciones propias | 1 | 1 | 0 |
| Errores contables | 2 | 2 | 2 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 63 | 63 | 2 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12 | 12 | 12 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.508 | 2.073 | 2.720 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 61 | 61 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 50 | 43 | 3 |
| Base imponible | 29.030 | 28.920 | 29.030 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
