- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.463 | 1.121 | 882 |
| Resultado contable | -5.857 | 36.086 | 30.121 |
| A U M E N T O S | 42.732 | 19.562 | 16.702 |
| Impuesto sobre Sociedades | 7.776 | 7.156 | 6.891 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 34.956 | 12.407 | 9.811 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 157 | 52 | 45 |
| Libertad amort.gastos I+D | 14 | 14 | 14 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 42 | 30 | 30 |
| Pymes: libertad amortización | 227 | 103 | 136 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 45 | 18 | 13 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 598 | 94 | 420 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.038 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.760 | 169 | 157 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6 | 6 | 6 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.153 | 64 | 54 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 205 | 21 | 54 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.493 | 565 | 698 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 28 | 28 | 28 |
| Operaciones a plazos | 4 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 19 | 4 | 4 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 61 | 44 | 43 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 10.270 | 7.517 | 7.800 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 313 | 126 | 30 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.236 | 3.528 | 268 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.284 | 26 | 11 |
| D I S M I N U C I O N E S | 32.103 | 16.109 | 9.759 |
| Impuesto sobre Sociedades | 8.169 | 348 | 127 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 3 | 3 | 3 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 4.802 | 4.677 | 1.292 |
| Disminuciones diversas | 19.128 | 11.081 | 8.336 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 195 | 188 | 165 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 93 | 93 | 93 |
| Pymes: libertad amortización | 420 | 260 | 390 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 65 | 57 | 53 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 176 | 84 | 144 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 86 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.532 | 90 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 150 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 80 | 80 | 80 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2 | 2 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 8 | 8 | 8 |
| Gts.oper.acciones propias | 6 | 1 | 1 |
| Errores contables | 11 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 99 | 99 | 99 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 219 | 172 | 74 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 1.754 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 999 | 999 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 11.038 | 8.964 | 8.253 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.414 | 4.209 | 241 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 313 | 126 | 30 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 183 | 179 | 23 |
| Base imponible | 35.772 | 35.567 | 35.772 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
