- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 58.008 | 26.855 | 19.305 |
| Resultado contable | 8.281.023 | 18.569.933 | 14.088.438 |
| A U M E N T O S | 14.114.387 | 6.963.427 | 7.557.675 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.141.888 | 1.805.844 | 1.656.169 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.510 | 4.765 | 4.643 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.457 | 1.706 | 1.870 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 80 | 80 | 80 |
 Aumentos diversos | 11.963.451 | 5.151.031 | 5.894.912 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 127.736 | 58.335 | 37.443 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.427 | 4.443 | 4.557 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 139.295 | 137.626 | 11.413 |
| Pymes: libertad amortización | 5.081 | 2.776 | 3.022 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.082 | 1.443 | 1.423 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 125.215 | 73.475 | 22.877 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 8 | 6 | 6 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 458.010 | 136.241 | 172.748 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.366.903 | 2.703.426 | 3.823.685 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.568 | 482 | 481 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 885 | 569 | 316 |
| Deducción del fondo de comercio | 16.682 | 4.573 | 5.732 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 40.134 | 27.004 | 27.889 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.409.036 | 748.950 | 644.601 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 53.243 | 44.895 | 36.732 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 15.718 | 15.680 | 10.597 |
| Otros gastos no deducibles | 177.125 | 87.233 | 93.881 |
| Revalorizaciones contables | 13.517 | 9.064 | 4.858 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 34.171 | 1.585 | 3.249 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 55 | 2 | 55 |
| Errores contables | 66.008 | 61.947 | 10.049 |
| Operaciones a plazos | 22.710 | 14.880 | 18.038 |
| Recuperación de valor patrimonial | 7.179 | 3.524 | 126 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 113.119 | 53.097 | 59.412 |
| Subcapitalización | 2.409 | 67 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 180 | 52 | 129 |
| Exención por doble imposición internacional | 36.292 | 32.715 | 9.224 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 143.069 | 73.803 | 114.059 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 34.452 | 4.157 | 28.406 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 485.512 | 277.648 | 258.610 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 47.340 | 13.674 | 4.816 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 423.690 | 194.757 | 69.795 |
| Rég.entidades navieras | 1.843 | 0 | 6 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 10 | 1 | 10 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 579.539 | 362.719 | 416.491 |
| D I S M I N U C I O N E S | 20.658.322 | 16.593.925 | 11.504.316 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.953.362 | 1.433.395 | 1.324.545 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.464 | 4.629 | 4.429 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 444 | 396 | 444 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 895.333 | 860.692 | 353.515 |
| Disminuciones diversas | 16.802.199 | 14.293.294 | 9.819.863 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 145.936 | 99.220 | 52.453 |
| Libertad amort.gastos I+D | 7.173 | 6.928 | 6.083 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 461.058 | 456.323 | 113.808 |
| Pymes: libertad amortización | 15.553 | 14.822 | 8.531 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 13.876 | 2.989 | 2.465 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 437.412 | 350.921 | 9.781 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 10 | 10 | 10 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 505.004 | 363.371 | 353.208 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.553.527 | 3.744.656 | 3.093.144 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 11.457 | 1.384 | 1.384 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 195.383 | 173.595 | 152.422 |
| Deducción del fondo de comercio | 92.150 | 67.301 | 52.240 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 5.868 | 4.772 | 4.771 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 38.572 | 21.373 | 24.270 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 920.654 | 606.748 | 323.887 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 12.495 | 12.461 | 220 |
| Revalorizaciones contables | 4.029 | 3.819 | 3.819 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 19.372 | 16.594 | 6.650 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 903 | 645 | 6 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 7.058 | 2.624 | 2.368 |
| Gts.oper.acciones propias | 36.628 | 34.312 | 348 |
| Errores contables | 90.287 | 61.643 | 12.163 |
| Operaciones a plazos | 11.154 | 10.869 | 10.626 |
| Recuperación de valor patrimonial | 16.260 | 16.090 | 741 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 192.439 | 155.111 | 19.626 |
| Exención por doble imposición internacional | 7.785.560 | 7.597.212 | 5.084.066 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 19.927 | 19.923 | 13.450 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 212.521 | 198.667 | 177.453 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 28.897 | 4.527 | 23.842 |
| Valor.bienes y derechos | 12.479 | 8.771 | 5.893 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 565.185 | 316.303 | 176.888 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 512.835 | 341.906 | 249.912 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 446.143 | 250.073 | 67.910 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 47.340 | 13.674 | 4.816 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 21.796 | 21.676 | 325 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 144 | 144 | 144 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 8.368 | 8.368 | 8.368 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 10 | 1 | 10 |
| Otras correcciones al resultado | 248.575 | 148.427 | 108.439 |
| Base imponible | 9.788.290 | 9.402.990 | 9.788.290 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
