- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 13.413 | 7.016 | 4.704 |
| Resultado contable | 493.951 | 809.819 | 510.783 |
| A U M E N T O S | 3.081.990 | 2.259.536 | 392.306 |
| Impuesto sobre Sociedades | 185.352 | 178.358 | 171.974 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.155 | 817 | 1.104 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 2.895.484 | 2.080.361 | 219.229 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.520 | 5.155 | 5.196 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.779 | 2.777 | 2.777 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.588 | 8.042 | 4.719 |
| Pymes: libertad amortización | 1.478 | 1.167 | 936 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 623 | 479 | 414 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.142 | 3.113 | 3.012 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 25.887 | 2.689 | 2.564 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 14.894 | 5.928 | 3.416 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 33 | 9 | 9 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 358 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.762 | 1.001 | 1.019 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 22.242 | 11.633 | 10.618 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.473 | 2.029 | 1.739 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 11.586 | 5.095 | 4.823 |
| Revalorizaciones contables | 616 | 75 | 541 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 0 | 4 |
| Errores contables | 631 | 262 | 544 |
| Operaciones a plazos | 376 | 85 | 133 |
| Recuperación de valor patrimonial | 200 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 902 | 481 | 630 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.356 | 3.342 | 3.594 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 335 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 310.377 | 197.752 | 122.320 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 116.597 | 68.199 | 8.623 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.286.719 | 1.716.602 | 36.382 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 64.941 | 44.440 | 5.216 |
| D I S M I N U C I O N E S | 3.202.655 | 2.431.039 | 229.471 |
| Impuesto sobre Sociedades | 55.707 | 11.503 | 3.385 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 741 | 736 | 611 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 47.997 | 46.890 | 13.519 |
| Disminuciones diversas | 3.098.211 | 2.371.910 | 211.957 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.464 | 2.802 | 2.640 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.216 | 3.216 | 3.216 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 46.071 | 39.323 | 9.122 |
| Pymes: libertad amortización | 7.084 | 7.041 | 2.349 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.808 | 3.719 | 2.383 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.177 | 2.969 | 2.656 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.751 | 1.228 | 1.061 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 26.020 | 16.119 | 7.104 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 10.058 | 8.059 | 4.277 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.869 | 1.869 | 1.100 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.363 | 265 | 310 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 22.488 | 19.314 | 8.229 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 238 | 125 | 113 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 14.064 | 13.909 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 317 | 235 | 313 |
| Gts.oper.acciones propias | 22 | 16 | 2 |
| Errores contables | 443 | 433 | 219 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.678 | 2.412 | 419 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.642 | 1.642 | 1.186 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.467 | 5.705 | 4.025 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 12.250 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 315 | 2 | 2 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 315.445 | 215.274 | 120.492 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.424.375 | 1.892.897 | 40.535 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 116.597 | 68.199 | 8.623 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 16 | 16 | 10 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 65.794 | 61.181 | 5.867 |
| Base imponible | 660.143 | 655.099 | 660.143 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
