- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 275.744 | 109.123 | 74.584 |
| Resultado contable | 10.629.958 | 70.814.963 | 54.586.057 |
| A U M E N T O S | 70.308.953 | 37.310.262 | 34.154.086 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.925.318 | 12.140.448 | 11.310.689 |
| Amort. inmovilizado I+D | 37.502 | 19.126 | 33.258 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 94.544 | 62.021 | 62.052 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 54.351 | 53.835 | 14.713 |
 Aumentos diversos | 55.197.239 | 25.034.832 | 22.733.375 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.238.306 | 739.251 | 881.265 |
| Libertad amort.gastos I+D | 30.082 | 27.204 | 25.165 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 584.893 | 529.385 | 352.893 |
| Pymes: libertad amortización | 21.550 | 11.936 | 10.495 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 16.689 | 8.346 | 7.064 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 296.584 | 166.986 | 103.386 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3.428 | 2.476 | 2.476 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.114.220 | 1.531.366 | 1.519.642 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 15.950.793 | 4.495.886 | 5.937.043 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 155.612 | 86.078 | 84.803 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 31.716 | 14.663 | 14.579 |
| Deducción del fondo de comercio | 593.141 | 26.711 | 130.505 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 6.354 | 481 | 481 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 780.240 | 477.575 | 404.144 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 9.707.764 | 5.439.725 | 5.248.239 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 272.991 | 211.041 | 179.998 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 31.190 | 29.171 | 12.608 |
| Otros gastos no deducibles | 1.263.266 | 673.432 | 683.977 |
| Revalorizaciones contables | 379.443 | 368.596 | 33.534 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 214.813 | 111.759 | 121.271 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 5.972 | 1.529 | 118 |
| Errores contables | 120.337 | 75.342 | 24.563 |
| Operaciones a plazos | 199.500 | 76.780 | 138.698 |
| Recuperación de valor patrimonial | 29.078 | 19.832 | 7.962 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.121.549 | 3.366.392 | 3.583.774 |
| Subcapitalización | 20.028 | 6.382 | 7.509 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 25.229 | 21.321 | 24.453 |
| Exención por doble imposición internacional | 117.078 | 47.767 | 20.570 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.273.492 | 972.981 | 1.016.244 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 500 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 150.198 | 47.452 | 107.235 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 53.673 | 976 | 340 |
| Transparencia fiscal internacional | 2 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.344.439 | 803.223 | 792.410 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 436.612 | 304.925 | 50.321 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 4.343.011 | 3.153.001 | 269.099 |
| Rég.entidades navieras | 90.226 | 81.377 | 88.390 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 3.867 | 3.386 | 3.608 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 231 | 1 | 10 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 57 | 57 | 57 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.154.639 | 1.096.475 | 841.138 |
| D I S M I N U C I O N E S | 88.490.626 | 59.579.980 | 33.896.731 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.657.299 | 2.958.001 | 2.319.022 |
| Amort. inmovilizado I+D | 23.677 | 22.288 | 21.325 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2.136 | 2.015 | 1.866 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 24.304 | 24.304 | 24.304 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 4.732.001 | 4.533.019 | 1.923.176 |
| Disminuciones diversas | 73.051.208 | 52.040.353 | 29.607.038 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.607.218 | 1.375.572 | 1.302.564 |
| Libertad amort.gastos I+D | 398.308 | 367.651 | 362.754 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.074.774 | 5.662.571 | 2.441.572 |
| Pymes: libertad amortización | 70.296 | 65.934 | 40.294 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.108.573 | 54.215 | 17.270 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 617.109 | 441.780 | 76.570 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 5.066 | 3.785 | 3.785 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.259.748 | 4.187.490 | 1.999.930 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 10.862.053 | 6.612.338 | 4.429.740 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 117.682 | 80.986 | 48.749 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 289.390 | 243.282 | 193.365 |
| Deducción del fondo de comercio | 700.408 | 344.421 | 320.574 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 149.919 | 147.082 | 103.498 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.696.125 | 1.209.324 | 590.410 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 9.994.299 | 7.386.202 | 5.548.774 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 29.261 | 28.732 | 291 |
| Revalorizaciones contables | 129.775 | 109.069 | 11.287 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 250.042 | 135.341 | 88.321 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 15.953 | 14.633 | 62 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 139.050 | 107.058 | 97.618 |
| Gts.oper.acciones propias | 62.380 | 58.206 | 3.196 |
| Errores contables | 237.499 | 148.931 | 39.635 |
| Operaciones a plazos | 121.071 | 117.497 | 104.619 |
| Recuperación de valor patrimonial | 207.763 | 36.787 | 2.405 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.733.778 | 1.532.963 | 1.244.557 |
| Exención por doble imposición internacional | 15.674.440 | 14.500.152 | 8.889.995 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 37.104 | 35.043 | 27.020 |
| Obra benéfico-social cajas | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.781.026 | 1.676.998 | 1.178.233 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 245.751 | 203.415 | 44.584 |
| Valor.bienes y derechos | 114.268 | 59.643 | 48.967 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 3.433.160 | 3.140.469 | 426.661 |
| Transparencia fiscal internacional | 2.677 | 2.543 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.403.562 | 933.874 | 786.272 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 4.661.382 | 3.588.898 | 274.124 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 436.612 | 304.925 | 50.321 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 113.723 | 113.602 | 92.252 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 2.156 | 1.964 | 1.958 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 8.368 | 8.368 | 8.368 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 231 | 1 | 10 |
| Otras correcciones al resultado | 1.903.529 | 1.431.180 | 606.993 |
| Base imponible | 52.926.127 | 51.953.403 | 52.926.127 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
