- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 160.832 | 63.718 | 44.607 |
| Resultado contable | -10.451.617 | 6.659.074 | 3.875.797 |
| A U M E N T O S | 14.599.021 | 3.762.110 | 4.614.333 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.747.198 | 1.614.730 | 1.471.284 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2.114 | 1.348 | 1.280 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 10.216 | 3.408 | 4.966 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 2.606 | 48 | 48 |
 Aumentos diversos | 12.836.887 | 2.142.575 | 3.136.755 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 31.357 | 18.986 | 18.599 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.402 | 3.149 | 3.420 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 190.964 | 163.627 | 146.328 |
| Pymes: libertad amortización | 26.625 | 14.554 | 13.056 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 17.188 | 9.022 | 7.566 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 120.633 | 51.849 | 44.724 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 13 | 8 | 8 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.363.713 | 268.373 | 103.038 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.383.603 | 187.566 | 215.770 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 68.981 | 4.418 | 6.046 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 14.401 | 8.351 | 12.328 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 434 | 0 | 434 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 31.810 | 13.013 | 10.305 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.128.816 | 235.067 | 240.547 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 33.813 | 15.401 | 16.608 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1.307 | 13 | 20 |
| Otros gastos no deducibles | 197.544 | 54.182 | 61.069 |
| Revalorizaciones contables | 4.164 | 1.203 | 422 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 433.735 | 1.999 | 28.352 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.334 | 43 | 42 |
| Errores contables | 19.214 | 4.008 | 5.167 |
| Operaciones a plazos | 57.114 | 12.991 | 39.497 |
| Recuperación de valor patrimonial | 5.272 | 892 | 1.124 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 255.231 | 67.625 | 195.675 |
| Subcapitalización | 1.996 | 1 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1.161 | 70 | 46 |
| Exención por doble imposición internacional | 12.571 | 2.110 | 2.110 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 37.889 | 32.067 | 32.594 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.637.499 | 840 | 1.626.114 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 3.473 | 3.473 | 3.473 |
| Transparencia fiscal internacional | 143 | 143 | 143 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 735.443 | 217.162 | 200.450 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 40.312 | 22.757 | 5.513 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 838.138 | 671.085 | 46.943 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 2.892 | 2.102 | 607 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 129.641 | 53.983 | 48.331 |
| D I S M I N U C I O N E S | 13.557.518 | 3.907.724 | 1.815.868 |
| Impuesto sobre Sociedades | 3.126.318 | 190.864 | 74.333 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.584 | 1.563 | 1.255 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 10.358 | 10.284 | 9.687 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 37.726 | 37.726 | 37.726 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 829.060 | 793.258 | 215.550 |
| Disminuciones diversas | 9.552.472 | 2.874.029 | 1.477.317 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 57.454 | 45.898 | 36.889 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8.814 | 8.488 | 6.078 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.015.950 | 927.437 | 511.275 |
| Pymes: libertad amortización | 49.731 | 47.504 | 28.113 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 28.132 | 22.065 | 14.067 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 76.486 | 50.182 | 37.789 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 26 | 26 | 24 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.153.244 | 110.909 | 85.725 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.870.638 | 172.564 | 146.618 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.645 | 1.425 | 640 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 369 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 48.972 | 25.347 | 20.781 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 2.130 | 2.114 | 2.104 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 205.963 | 9.600 | 8.646 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.425.220 | 443.730 | 106.213 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 938 | 710 | 662 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.251 | 723 | 168 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.124 | 377 | 193 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 12.237 | 10.154 | 8.212 |
| Gts.oper.acciones propias | 484 | 169 | 93 |
| Errores contables | 305.627 | 22.240 | 11.244 |
| Operaciones a plazos | 107.589 | 106.839 | 79.418 |
| Recuperación de valor patrimonial | 30.251 | 27.342 | 1.360 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 312.476 | 68.316 | 44.323 |
| Exención por doble imposición internacional | 673.176 | 219.535 | 23.191 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 6.593 | 6.458 | 5.134 |
| Obra benéfico-social cajas | 485 | 485 | 485 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 70.039 | 57.682 | 50.840 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 1.908 | 1.682 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 91.231 | 80.154 | 80.043 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 17.012 | 17.012 | 2.787 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 732.379 | 280.897 | 240.419 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 858.031 | 725.666 | 40.914 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 40.312 | 22.757 | 5.513 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 2.681 | 2.511 | 407 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 163.717 | 142.617 | 92.345 |
| Base imponible | 6.458.792 | 6.276.849 | 6.458.792 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
