- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 638 | 225 | 173 |
| Resultado contable | 91.091 | 114.920 | 111.848 |
| A U M E N T O S | 69.172 | 65.453 | 67.050 |
| Impuesto sobre Sociedades | 45.080 | 44.943 | 44.237 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 24.092 | 20.510 | 22.813 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 372 | 329 | 329 |
| Libertad amort.gastos I+D | 16 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.486 | 10.446 | 10.486 |
| Pymes: libertad amortización | 69 | 62 | 62 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 125 | 118 | 125 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.852 | 1.485 | 1.379 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 238 | 132 | 230 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 144 | 144 | 144 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 997 | 997 | 997 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.044 | 5.592 | 5.592 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 162 | 133 | 133 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 595 | 511 | 504 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 140 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 460 | 459 | 454 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 41 | 41 | 41 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.276 | 0 | 2.276 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 77 | 61 | 61 |
| D I S M I N U C I O N E S | 108.396 | 104.033 | 105.552 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.983 | 202 | 196 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 12.744 | 12.728 | 9.436 |
| Disminuciones diversas | 93.669 | 91.104 | 95.920 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 238 | 235 | 235 |
| Libertad amort.gastos I+D | 10 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 91.301 | 91.273 | 91.301 |
| Pymes: libertad amortización | 55 | 47 | 22 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 387 | 267 | 189 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.525 | 1.465 | 1.174 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 188 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2 | 2 | 2 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.576 | 7.576 | 7.576 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 77 | 50 | 50 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 724 | 724 | 724 |
| Exención por doble imposición internacional | 31 | 31 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 605 | 598 | 549 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.982 | 11 | 1.982 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 41 | 41 | 41 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 302 | 141 | 141 |
| Base imponible | 63.910 | 63.755 | 63.910 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
