- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.184 | 10.011 | 7.775 |
| Resultado contable | -336.711 | 461.356 | 357.665 |
| A U M E N T O S | 529.548 | 256.522 | 221.913 |
| Impuesto sobre Sociedades | 118.083 | 112.964 | 102.793 |
| Amort. inmovilizado I+D | 54 | 45 | 54 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 227 | 118 | 133 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 411.184 | 143.394 | 118.932 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.570 | 1.722 | 1.927 |
| Libertad amort.gastos I+D | 357 | 92 | 92 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 26.960 | 16.987 | 24.543 |
| Pymes: libertad amortización | 1.271 | 713 | 773 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 976 | 609 | 435 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.948 | 1.849 | 2.282 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 137.818 | 39.567 | 7.013 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 24.427 | 424 | 1.588 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.748 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 52 | 36 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 2 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 578 | 515 | 484 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 18.255 | 7.173 | 5.785 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 839 | 443 | 415 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 34.403 | 6.421 | 7.280 |
| Revalorizaciones contables | 55 | 54 | 54 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 6.026 | 5.082 | 5.081 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 68 | 3 | 3 |
| Errores contables | 577 | 199 | 140 |
| Operaciones a plazos | 1.681 | 1.402 | 1.337 |
| Recuperación de valor patrimonial | 10 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 10.171 | 9.758 | 9.468 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 108 | 58 | 106 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 411 | 411 | 411 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.657 | 814 | 1.231 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 81.006 | 37.242 | 41.444 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.644 | 510 | 104 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 30.553 | 10.279 | 5.255 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 12.728 | 930 | 1.577 |
| D I S M I N U C I O N E S | 398.254 | 214.532 | 103.684 |
| Impuesto sobre Sociedades | 87.414 | 3.108 | 1.675 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 3.876 | 3.860 | 3.664 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 97.561 | 94.013 | 32.947 |
| Disminuciones diversas | 209.403 | 113.551 | 65.398 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.480 | 3.825 | 3.502 |
| Libertad amort.gastos I+D | 322 | 322 | 254 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 53.525 | 52.248 | 24.925 |
| Pymes: libertad amortización | 8.527 | 8.228 | 1.400 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.175 | 1.912 | 472 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.467 | 1.289 | 876 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 47 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 46.493 | 46.210 | 1.070 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 10.998 | 1.662 | 756 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.126 | 1.033 | 949 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 1 | 1 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 660 | 655 | 655 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.397 | 3.981 | 2.067 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 80 | 80 | 80 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.557 | 4.557 | 4.556 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 85 | 85 | 61 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 490 | 489 | 233 |
| Gts.oper.acciones propias | 54 | 6 | 6 |
| Errores contables | 7.587 | 1.707 | 22 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 18 | 16 | 16 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.929 | 4.666 | 2.900 |
| Exención por doble imposición internacional | 45 | 45 | 14 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 2.486 | 2.486 | 2.486 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.138 | 3.136 | 2.280 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 1.754 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 999 | 999 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 81.618 | 43.495 | 40.698 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 30.733 | 12.465 | 5.103 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.644 | 510 | 104 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 7.875 | 5.863 | 1.343 |
| Base imponible | 442.947 | 434.946 | 442.947 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
