- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 69.405 | 28.945 | 21.139 |
| Resultado contable | -595.249 | 2.073.177 | 1.404.899 |
| A U M E N T O S | 2.193.550 | 1.267.478 | 970.405 |
| Impuesto sobre Sociedades | 541.183 | 502.715 | 434.354 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.350 | 812 | 812 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4.716 | 1.360 | 1.858 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 637 | 518 | 518 |
 Aumentos diversos | 1.643.666 | 762.073 | 532.863 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 22.049 | 10.022 | 6.863 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.721 | 2.900 | 2.754 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 38.044 | 28.680 | 25.783 |
| Pymes: libertad amortización | 7.657 | 5.160 | 4.740 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 13.678 | 6.869 | 7.279 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 60.189 | 27.153 | 28.507 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 4 | 4 | 4 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 42.525 | 30.080 | 32.454 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 238.428 | 63.778 | 22.276 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 913 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 278 | 278 | 270 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.150 | 3.153 | 3.616 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 198.588 | 109.595 | 113.666 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 11.088 | 9.217 | 8.112 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 48 | 3 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 101.248 | 24.249 | 27.901 |
| Revalorizaciones contables | 2.669 | 1.464 | 1.777 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.383 | 130 | 1.239 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.551 | 1.429 | 33 |
| Errores contables | 13.745 | 1.553 | 644 |
| Operaciones a plazos | 20.848 | 3.148 | 7.391 |
| Recuperación de valor patrimonial | 610 | 18 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 76.091 | 15.729 | 72.188 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 144 | 64 | 129 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.396 | 1.352 | 1.352 |
| Obra benéfico-social cajas | 318 | 318 | 318 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.148 | 7.767 | 8.072 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 764 | 16 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 250.379 | 59.465 | 110.472 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 46.524 | 34.208 | 3.056 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 427.362 | 298.267 | 14.256 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 62 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 41.173 | 15.336 | 26.899 |
| D I S M I N U C I O N E S | 2.533.983 | 1.479.725 | 485.687 |
| Impuesto sobre Sociedades | 383.112 | 38.470 | 14.943 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.765 | 384 | 384 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 9.003 | 8.996 | 8.989 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 393.210 | 379.517 | 88.420 |
| Disminuciones diversas | 1.746.893 | 1.052.358 | 372.951 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.764 | 10.522 | 8.863 |
| Libertad amort.gastos I+D | 32.613 | 22.282 | 4.267 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 334.543 | 327.889 | 79.565 |
| Pymes: libertad amortización | 20.959 | 16.804 | 11.098 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 25.626 | 19.048 | 9.026 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 32.828 | 21.245 | 17.499 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 41.238 | 33.927 | 14.674 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 398.282 | 99.400 | 19.666 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 122 | 7 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 3.101 | 1.667 | 855 |
| Deducción del fondo de comercio | 16.489 | 12.092 | 1.348 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 61 | 10 | 10 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 12.997 | 11.747 | 11.698 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 161.823 | 129.921 | 46.321 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 468 | 467 | 161 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 437 | 401 | 383 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 341 | 221 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 4.017 | 3.173 | 2.690 |
| Gts.oper.acciones propias | 394 | 346 | 54 |
| Errores contables | 49.352 | 40.330 | 3.079 |
| Operaciones a plazos | 12.071 | 12.044 | 11.977 |
| Recuperación de valor patrimonial | 732 | 732 | 1 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 33.620 | 22.088 | 17.407 |
| Exención por doble imposición internacional | 83.913 | 82.704 | 11.925 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 816 | 122 | 111 |
| Obra benéfico-social cajas | 4.312 | 4.312 | 4.312 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 17.608 | 16.348 | 11.531 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 344 | 344 | 344 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 230.932 | 70.258 | 109.923 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 463.867 | 350.552 | 16.113 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 46.524 | 34.208 | 3.056 |
| Montes vecinales en mano común | 649 | 649 | 1 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 37 | 37 | 36 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 86.610 | 78.856 | 39.534 |
| Base imponible | 1.801.195 | 1.720.762 | 1.801.195 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
