Ajustes al resultado contable (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Grandes
Ajustes al resultado contable (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 743 | 540 | 510 |
| Resultado contable | 6.341.003 | 7.709.443 | 7.003.779 |
| A U M E N T O S | 5.555.166 | 3.743.342 | 3.131.814 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.202.760 | 2.128.417 | 1.824.980 |
| Amort. inmovilizado I+D | 52 | 52 | 52 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 863 | 324 | 727 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 38.848 | 38.848 | 32.651 |
 Aumentos diversos | 3.312.644 | 1.575.700 | 1.273.404 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 96.367 | 75.073 | 83.486 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.401 | 2.117 | 1.957 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 251.328 | 227.975 | 192.258 |
| Pymes: libertad amortización | 216 | 54 | 54 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 20.609 | 15.359 | 15.564 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 496 | 496 | 496 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 57.436 | 36.191 | 36.647 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 334.883 | 322.367 | 208.106 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 112 | 112 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 38.885 | 38.885 | 38.885 |
| Deducción del fondo de comercio | 242.226 | 6.280 | 5.590 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 74.908 | 69.366 | 67.130 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 380.339 | 294.165 | 286.475 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 26.242 | 19.962 | 17.109 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 33.823 | 27.757 | 22.702 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 391.364 | 1.294 | 1.285 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 20 | 0 | 20 |
| Errores contables | 955 | 42 | 896 |
| Operaciones a plazos | 386 | 386 | 384 |
| Recuperación de valor patrimonial | 4.755 | 744 | 744 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 31.891 | 8.751 | 5.755 |
| Subcapitalización | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 134 | 132 | 134 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.883 | 1.710 | 1.710 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 103.037 | 95.729 | 102.024 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 18.664 | 556 | 3.075 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.867 | 10.268 | 10.642 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 37.044 | 37.044 | 37.044 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.143.577 | 276.220 | 126.563 |
| D I S M I N U C I O N E S | 7.032.378 | 5.513.619 | 3.465.080 |
| Impuesto sobre Sociedades | 715.592 | 164.390 | 98.249 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3 | 3 | 3 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 135 | 135 | 135 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 40.836 | 40.836 | 40.836 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 102.614 | 100.622 | 75.325 |
| Disminuciones diversas | 6.173.198 | 5.207.633 | 3.250.532 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 544.995 | 512.525 | 502.687 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.120 | 2.120 | 2.009 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.332.793 | 2.326.917 | 1.085.680 |
| Pymes: libertad amortización | 63 | 63 | 63 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 518 | 487 | 487 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 13.625 | 10.966 | 10.449 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 21.349 | 16.878 | 15.604 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 632.787 | 616.301 | 266.854 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 5.708 | 5.529 | 5.529 |
| Deducción del fondo de comercio | 115.265 | 67.272 | 58.221 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 46.946 | 46.946 | 46.946 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 150.051 | 140.928 | 140.041 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 999.252 | 950.711 | 810.982 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 280 | 280 | 280 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| Gts.oper.acciones propias | 7 | 7 | 7 |
| Errores contables | 19.677 | 17.856 | 2.536 |
| Operaciones a plazos | 5.334 | 5.334 | 5.331 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.874 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 395.049 | 80.905 | 13.077 |
| Exención por doble imposición internacional | 504.974 | 77.297 | 74.878 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 800 | 800 | 800 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 247.884 | 245.034 | 110.298 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 14.327 | 3.611 | 3.611 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.867 | 10.268 | 10.642 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 4.031 | 4.021 | 4.021 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 94.130 | 53.492 | 53.032 |
| Base imponible | 6.595.188 | 6.567.729 | 6.595.188 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
