Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	10	4	S.E.
Resultado contable	3.468	8.950	S.E.
A U M E N T O S	7.248	4.961	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	4.893	3.846	S.E.
Aumentos diversos	2.355	1.115	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	87	87	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	150	150	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	0	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	1.035	857	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	0	0	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	S.E.
Deducción del fondo de comercio	0	0	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	19	19	S.E.
Gastos por donativos y liberalidades	0	0	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	S.E.
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	S.E.
Otros gastos no deducibles	3	3	S.E.
Revalorizaciones contables	0	0	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	S.E.
Errores contables	0	0	S.E.
Operaciones a plazos	0	0	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	S.E.
Otras diferencias ingresos y gastos	0	0	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	9	0	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	S.E.
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	S.E.
Exención por doble imposición internacional	0	0	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	0	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	8	0	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	0	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	0	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	S.E.
Rég.entidades navieras	0	0	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	S.E.
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	1.045	0	S.E.
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	S.E.
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	S.E.
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	S.E.
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	S.E.
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	S.E.
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	S.E.
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	S.E.
Por otras correcciones al resultado	0	0	S.E.
D I S M I N U C I O N E S	10.330	4.121	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	129	0	S.E.
Disminuciones diversas	10.201	4.121	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	833	833	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	2.289	2.289	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	0	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	1.015	861	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	0	0	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	S.E.
Deducción del fondo de comercio	3.479	0	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	24	0	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	974	0	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	S.E.
Revalorizaciones contables	0	0	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	S.E.
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	S.E.
Gts.oper.acciones propias	0	0	S.E.
Errores contables	0	0	S.E.
Operaciones a plazos	0	0	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	S.E.
Otras diferencias ingresos y gastos	0	0	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	S.E.
Exención por doble imposición internacional	0	0	S.E.
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	0	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	0	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	0	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	S.E.
Montes vecinales en mano común	0	0	S.E.
Régimen entidades navieras	0	0	S.E.
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	0	S.E.
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	S.E.
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	S.E.
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	S.E.
Correcciones entidades normativa foral	1.448	0	S.E.
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	S.E.
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	S.E.
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	S.E.
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	S.E.
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	S.E.
Otras correcciones al resultado	138	138	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	386	9.791	S.E.
Compensaciones de B.I. negativas	2.296	2.296	S.E.
Base imponible positiva	7.495	7.495	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros