- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.569 | 1.361 | 936 |
| Resultado contable | -1.030.990 | 149.620 | 104.195 |
| A U M E N T O S | 862.414 | 160.910 | 71.522 |
| Impuesto sobre Sociedades | 48.798 | 20.091 | 45.916 |
 Aumentos diversos | 813.616 | 140.819 | 25.606 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 600 | 551 | 561 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 451 | 428 | 428 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 152 | 150 | 150 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 51 | 38 | 38 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.010 | 954 | 932 |
| Pymes: libertad amortización | 432 | 136 | 109 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 182 | 138 | 145 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 3 | 3 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.061 | 265 | 1.029 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 93.427 | 200 | 193 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 153.559 | 128 | 12.119 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.452 | 10 | 10 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 15 | 15 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 407.494 | 79 | 74 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 347 | 93 | 124 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 2 | 1 | 2 |
| Otros gastos no deducibles | 3.290 | 755 | 899 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 469 | 48 | 48 |
| Operaciones a plazos | 242 | 4 | 160 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 20.868 | 20.868 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 51 | 0 | 46 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 5.086 | 3.357 | 3.777 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1 | 1 | 1 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 98 | 96 | 96 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 50 | 16 | 16 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 9.401 | 5.409 | 4.229 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 600 | 15 | 15 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 109.236 | 106.663 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 986 | 397 | 404 |
| D I S M I N U C I O N E S | 770.453 | 241.116 | 68.204 |
| Impuesto sobre Sociedades | 383.616 | 1.218 | 1.338 |
| Disminuciones diversas | 386.837 | 239.899 | 66.866 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 422 | 413 | 413 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 723 | 723 | 723 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 215 | 215 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 212 | 210 | 210 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1 | 1 | 1 |
| Pymes: libertad amortización | 301 | 293 | 179 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 159 | 140 | 131 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 804 | 166 | 135 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 23.038 | 201 | 24 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 3 | 3 | 3 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 139.375 | 56.179 | 57.276 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 141 | 2 | 2 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 16.931 | 78 | 150 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 76 | 75 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 64 | 36 | 64 |
| Gts.oper.acciones propias | 1 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.050 | 497 | 485 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 20.868 | 20.868 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 16.268 | 215 | 24 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 743 | 450 | 450 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11 | 2 | 2 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 42 | 42 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 9.364 | 5.818 | 4.319 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 600 | 15 | 15 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 114.217 | 111.986 | 20 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 5 | 5 | 5 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 2.086 | 2.086 | 2.086 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 176 | 175 | 163 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -939.008 | 69.435 | 107.513 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 12.464 | 9.764 | 5.923 |
| Base imponible positiva | 101.590 | 95.606 | 101.590 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
