- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 45.635 | 14.062 | 9.239 |
| Resultado contable | -8.865.026 | 1.358.140 | 1.010.381 |
| A U M E N T O S | 3.979.107 | 542.787 | 430.675 |
| Impuesto sobre Sociedades | 781.461 | 243.544 | 205.532 |
 Aumentos diversos | 3.197.647 | 299.243 | 225.143 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.664 | 1.157 | 1.782 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 242 | 12 | 44 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 947 | 501 | 416 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.537 | 1.738 | 1.696 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.676 | 5.032 | 1.037 |
| Pymes: libertad amortización | 2.593 | 1.003 | 905 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.375 | 614 | 516 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 14.425 | 5.214 | 4.401 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 321.783 | 28.060 | 31.658 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 1.110 | 5 | 5 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.205.694 | 37.558 | 24.471 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 10.179 | 174 | 171 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 716 | 15 | 15 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 4 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 28 | 26 | 26 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 862.402 | 22.108 | 20.088 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 3.095 | 1.308 | 1.240 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 1.467 | 3 | 20 |
| Otros gastos no deducibles | 97.508 | 14.711 | 16.511 |
| Revalorizaciones contables | 2.662 | 8 | 8 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8.763 | 160 | 616 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.261 | 54 | 54 |
| Errores contables | 2.775 | 61 | 538 |
| Operaciones a plazos | 62.643 | 7.832 | 18.070 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 48.211 | 38.555 | 29.183 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 377.458 | 33.681 | 13.049 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.034 | 941 | 667 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 9 | 2 | 2 |
| Exención por doble imposición internacional | 4.421 | 487 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 31.314 | 20.149 | 21.409 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 25.488 | 17 | 23.122 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 13.172 | 9.412 | 9.669 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 182 | 182 | 18 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 66.322 | 63.984 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 777 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 5 | 5 | 5 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 42 | 41 | 41 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 11.662 | 4.434 | 3.689 |
| D I S M I N U C I O N E S | 2.383.397 | 398.503 | 179.277 |
| Impuesto sobre Sociedades | 458.117 | 34.146 | 12.873 |
| Disminuciones diversas | 1.925.280 | 364.357 | 166.404 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.330 | 1.444 | 898 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 337 | 335 | 335 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.721 | 1.721 | 1.558 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 6.360 | 6.360 | 3.221 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 571 | 504 | 489 |
| Pymes: libertad amortización | 2.634 | 2.332 | 1.626 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.615 | 2.471 | 1.618 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 6 | 6 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 10.424 | 6.838 | 4.303 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 143.904 | 24.004 | 19.598 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 450 | 6 | 6 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 617.482 | 39.133 | 19.069 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2.085 | 85 | 81 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 282 | 22 | 22 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 66 | 65 | 65 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 212 | 212 | 205 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 847.880 | 41.761 | 27.903 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 248 | 0 | 248 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.898 | 3.845 | 91 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 27 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5.170 | 3.247 | 2.260 |
| Gts.oper.acciones propias | 59 | 14 | 17 |
| Errores contables | 13.425 | 2.552 | 2.720 |
| Operaciones a plazos | 23.703 | 21.451 | 19.905 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 84.838 | 75.160 | 26.602 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 29.258 | 25.325 | 2.239 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 25.596 | 20.678 | 20.487 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 564 | 279 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 13.231 | 10.374 | 9.762 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 182 | 182 | 18 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 69.424 | 67.280 | 2 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 143 | 139 | 143 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 101 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 21 | 21 | 21 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 50 | 50 | 50 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 12.674 | 6.034 | 861 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -7.269.328 | 1.502.423 | 1.261.777 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 428.873 | 375.600 | 52.356 |
| Base imponible positiva | 1.209.421 | 1.176.459 | 1.209.421 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
