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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO66.27123.17715.420
Resultado contable-17.242.0376.877.5985.021.116
A U M E N T O S17.666.1624.164.6016.362.869
Impuesto sobre Sociedades1.691.1691.170.9041.164.697
 Aumentos diversos15.974.9932.993.6985.198.172
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
65.45422.57128.019
  Amort. inmovilizado I+D
58.86311.63311.633
  Libertad amort.gastos I+D
5225659
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
11.1098.8358.744
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
16.33512.04413.429
  Otros supuestos de libertad de amortización
27.0349.6559.894
  Pymes: libertad amortización
2.9311.6391.607
  Pymes: amortiz.acelerada
5.5704.8173.044
  Cesión de bienes con opción de compra
731015
  Arrendamiento financiero: régimen especial
37.71714.22413.303
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1.12700
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.318.86689.5221.989.953
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
5958616
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
4.554.998231.790372.151
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
76.047384435
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
398218397
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
70111
  Provisiones y gastos por pensiones
14.3053.59711.862
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.151.278571.781818.759
  Gastos por donativos y liberalidades
25.14712.58216.827
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
977
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
12.6502474.069
  Otros gastos no deducibles
211.20141.37752.100
  Revalorizaciones contables
13.6565446
  Aplicación del valor normal de mercado
23.0941.55010.105
  Ingresos por donaciones por terceros
506506506
  Errores contables
10.2997931.393
  Operaciones a plazos
66.2976.58333.117
  Reversión del deterioro valor patrimonial
38.658493.322
  Otras diferencias ingresos y gastos
945.938248.653411.222
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.273.459288.728469.237
  Reinversión de beneficios extraordinarios
16.2318.4239.370
  Gastos no deducibles por reinversión
3.0761032.902
  Exención por doble imposición internacional
9.9142101.228
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
848.751790.004785.059
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
109.18919.9718.819
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
200
  Régimen ent.parcialmente exentas
56.28248.67448.477
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.1615.6985.711
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
588.539504.62761
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
2.1171762.117
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
200
  Exención transmisión bienes inmuebles
3300
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
454545
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
752284276
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
368.06331.48848.839
D I S M I N U C I O N E S11.217.9413.674.0502.907.190
Impuesto sobre Sociedades 4.233.32376.675395.785
 Disminuciones diversas 6.984.6213.597.3782.511.405
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
45.86118.89917.285
  Amort. inmovilizado I+D
229229229
  Libertad amort.gastos I+D
14.44814.44813.615
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
13.29113.29113.177
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
22.93718.33418.025
  Otros supuestos de libertad de amortización
8.2707.8837.021
  Pymes: libertad amortización
5.5395.1234.631
  Pymes: amortiz.acelerada
11.1958.9506.472
  Cesión de bienes con opción de compra
421387387
  Arrendamiento financiero: régimen especial
34.06323.60918.155
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1.98200
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
433.414130.886109.202
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
55652319
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.420.956234.201257.350
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
5.217231230
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
2.8277373
  Deducción del fondo de comercio
8.0351.7271.935
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
4.4174.4164.279
  Provisiones y gastos por pensiones
24.9179.54413.872
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.032.395400.654424.670
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
716716132
  Aplicación del valor normal de mercado
77.35258.0172.388
  Ingresos por donaciones por terceros
1.236662616
  Corrección rentas depreciación monetaria
36.33928.55323.242
  Gts.oper.acciones propias
629273264
  Errores contables
129.6262.4941.116
  Operaciones a plazos
15.38712.2877.373
  Reversión del deterioro valor patrimonial
38.658493.322
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.029.836362.042152.651
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
200
  Exención por doble imposición internacional
711.275654.969580.230
  Reducción ingresos activos intangibles
4.4162.8111.761
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
769.106707.004655.216
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
170.996105.91382.122
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
5.5785.5785.578
  Transparencia fiscal internacional
5.3075.3070
  Régimen ent.parcialmente exentas
78.84173.90769.043
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.1615.6985.711
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
618.840579.4632.639
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
149132121
  Reserva para inversiones en Canarias
600600600
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
9014444
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
688688665
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
212.85181.90512.591
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-10.793.5157.368.1948.476.988
Compensaciones de B.I. negativas 1.013.777909.862289.239
Base imponible positiva8.187.7496.701.5258.187.749
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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