- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 32.432 | 8.332 | 4.413 |
| Resultado contable | 1.952.251 | 4.209.748 | 3.125.074 |
| A U M E N T O S | 5.354.660 | 1.982.429 | 1.698.743 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.039.084 | 993.376 | 993.198 |
 Aumentos diversos | 4.315.575 | 989.053 | 705.545 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 25.065 | 2.166 | 6.833 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 1 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 139 | 5 | 22 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3.110 | 2.644 | 2.606 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3.642 | 2.606 | 1.901 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.796 | 5.916 | 6.106 |
| Pymes: libertad amortización | 1.511 | 865 | 577 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.545 | 392 | 528 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.474 | 2.616 | 2.422 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 39.810 | 4.129 | 18.892 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 84 | 40 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 537.033 | 6.134 | 60.796 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 40 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 12.100 | 172 | 258 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 43 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 9.101 | 2.253 | 2.115 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 168.825 | 15.970 | 25.571 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.990 | 3.382 | 3.474 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 1.582 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 41.663 | 9.239 | 11.237 |
| Revalorizaciones contables | 244 | 0 | 243 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.188.869 | 316.327 | 318.075 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.229 | 0 | 5 |
| Errores contables | 1.034 | 74 | 120 |
| Operaciones a plazos | 9.424 | 7.432 | 8.279 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 111 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.386 | 965 | 896 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 156.447 | 26.232 | 44.051 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.717 | 532 | 677 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 71 | 25 | 20 |
| Exención por doble imposición internacional | 7.668 | 6.601 | 6.556 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.214 | 1.765 | 1.586 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 54 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 221.212 | 59.762 | 153.282 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 49.920 | 8.101 | 2.155 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 754.449 | 498.428 | 20.871 |
| Rég.entidades navieras | 825 | 0 | 825 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 11 | 11 | 11 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 72 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 657 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 40 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 812 | 20 | 20 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 34 | 10 | 10 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 42.521 | 4.237 | 4.526 |
| D I S M I N U C I O N E S | 4.548.732 | 1.626.132 | 331.569 |
| Impuesto sobre Sociedades | 225.738 | 16.984 | 10.541 |
| Disminuciones diversas | 4.323.030 | 1.609.148 | 321.027 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10.877 | 2.800 | 2.899 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 862 | 855 | 108 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 89 | 60 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.527 | 1.527 | 227 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.656 | 1.651 | 3.892 |
| Pymes: libertad amortización | 2.447 | 1.846 | 379 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.074 | 2.231 | 1.293 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 21 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.957 | 1.022 | 594 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 9.436 | 6.106 | 4.903 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 37 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 377.881 | 84.904 | 11.094 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 6 | 6 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.739 | 607 | 22 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.861 | 319 | 484 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 131 | 1 | 1 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.575 | 649 | 551 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 52.186 | 22.534 | 17.656 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.843.525 | 266 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 241 | 21 | 2 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 667 | 603 | 547 |
| Gts.oper.acciones propias | 232 | 43 | 21 |
| Errores contables | 2.945 | 223 | 68 |
| Operaciones a plazos | 9.867 | 9.822 | 9.121 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 111 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.999 | 2.697 | 1.302 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 297.017 | 185.989 | 2.620 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 2.434 | 1.777 | 2.388 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.934 | 1.860 | 1.081 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 11 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 607.030 | 594.957 | 98.894 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 207.921 | 64.064 | 132.616 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 49.920 | 8.101 | 2.155 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 817.167 | 598.625 | 22.904 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 660 | 659 | 660 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 162 | 162 | 162 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 1.986 | 1.986 | 1.986 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 52 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 18.987 | 8.149 | 1.505 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.758.224 | 4.566.049 | 4.492.334 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 325.938 | 316.207 | 147.965 |
| Base imponible positiva | 4.344.370 | 4.321.887 | 4.344.370 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
