- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.247 | 1.669 | 987 |
| Resultado contable | -71.452 | 31.241 | 19.969 |
| A U M E N T O S | 33.529 | 16.573 | 11.588 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.650 | 6.388 | 5.457 |
 Aumentos diversos | 26.879 | 10.185 | 6.131 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 230 | 120 | 115 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6 | 6 | 6 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 258 | 258 | 258 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 87 | 74 | 70 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 541 | 347 | 319 |
| Pymes: libertad amortización | 356 | 158 | 89 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 458 | 232 | 246 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 391 | 101 | 107 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 114 | 5 | 5 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 754 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 29 | 15 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4 | 4 | 4 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 89 | 0 | 0 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 123 | 30 | 30 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 982 | 446 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 6.352 | 926 | 1.194 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Errores contables | 59 | 0 | 29 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 373 | 213 | 13 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 545 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 41 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 14 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 431 | 133 | 424 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.829 | 3.337 | 2.993 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 122 | 55 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.313 | 3.618 | 125 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 20 | 20 | 20 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 359 | 83 | 84 |
| D I S M I N U C I O N E S | 34.025 | 13.113 | 3.895 |
| Impuesto sobre Sociedades | 15.287 | 611 | 35 |
| Disminuciones diversas | 18.743 | 12.503 | 3.860 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 228 | 176 | 133 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 51 | 51 | 50 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 239 | 239 | 92 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 231 | 231 | 90 |
| Pymes: libertad amortización | 480 | 474 | 177 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 223 | 187 | 154 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 105 | 41 | 30 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 81 | 18 | 18 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 164 | 155 | 140 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 57 | 46 | 46 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 128 | 87 | 36 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 6 | 1 | 0 |
| Errores contables | 299 | 106 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 277 | 239 | 38 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.207 | 1.207 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 22 | 22 | 22 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.626 | 4.282 | 2.763 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 122 | 55 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.894 | 4.759 | 29 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 72 | 44 | 43 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 161 | 49 | 0 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -71.956 | 34.702 | 27.664 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 9.956 | 9.743 | 1.270 |
| Base imponible positiva | 26.394 | 26.021 | 26.394 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
