- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.400 | 2.433 | 1.549 |
| Resultado contable | -47.871 | 305.768 | 261.884 |
| A U M E N T O S | 206.911 | 106.938 | 93.884 |
| Impuesto sobre Sociedades | 56.242 | 44.753 | 42.019 |
 Aumentos diversos | 150.669 | 62.185 | 51.865 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.933 | 1.304 | 1.232 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 5.800 | 5.800 | 5.781 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 764 | 602 | 641 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 393 | 348 | 363 |
| Pymes: libertad amortización | 31 | 25 | 24 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 209 | 178 | 148 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.363 | 1.598 | 5.195 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 78 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.950 | 229 | 1.597 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 480 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.250 | 1.502 | 1.628 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 260 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.599 | 800 | 989 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.644 | 1.720 | 1.889 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.284 | 779 | 832 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 531 | 531 | 531 |
| Otros gastos no deducibles | 28.156 | 4.945 | 5.688 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.199 | 18 | 12 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4.123 | 0 | 0 |
| Errores contables | 668 | 204 | 117 |
| Operaciones a plazos | 122 | 64 | 87 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 167 | 79 | 84 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 23.722 | 4.801 | 4.872 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 15 | 15 | 15 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 5 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 414 | 404 | 10 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 27.838 | 21.683 | 16.023 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 37 | 36 | 36 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 18.282 | 12.652 | 82 |
| Rég.entidades navieras | 285 | 0 | 285 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 7.616 | 1.612 | 3.181 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.451 | 257 | 524 |
| D I S M I N U C I O N E S | 250.493 | 169.085 | 135.825 |
| Impuesto sobre Sociedades | 37.561 | 12.688 | 4.406 |
| Disminuciones diversas | 212.932 | 156.397 | 131.419 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 264 | 206 | 170 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 1 | 1 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.384 | 1.324 | 1.169 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 166 | 129 | 153 |
| Pymes: libertad amortización | 62 | 17 | 13 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 304 | 155 | 75 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.085 | 128 | 123 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 561 | 555 | 546 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 5 | 5 | 5 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 24.135 | 4.592 | 3.697 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 86 | 86 | 85 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.548 | 1.813 | 1.558 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.417 | 2.137 | 1.737 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 166 | 166 | 144 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 815 | 763 | 763 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 703 | 652 | 531 |
| Gts.oper.acciones propias | 15 | 7 | 5 |
| Errores contables | 366 | 86 | 40 |
| Operaciones a plazos | 795 | 91 | 91 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 498 | 476 | 470 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 405 | 404 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 214 | 214 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.849 | 23.318 | 16.251 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 37 | 36 | 36 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17.395 | 13.725 | 144 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 20.592 | 20.481 | 20.592 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 60 | 57 | 57 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 80.745 | 80.745 | 79.915 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.197 | 4.055 | 3.083 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -89.545 | 243.720 | 221.855 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 56.259 | 53.018 | 22.551 |
| Base imponible positiva | 199.304 | 196.331 | 199.304 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
