- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 18.831 | 5.287 | 2.940 |
| Resultado contable | -438.939 | 194.326 | 129.933 |
| A U M E N T O S | 348.787 | 103.266 | 105.089 |
| Impuesto sobre Sociedades | 65.320 | 51.387 | 41.024 |
 Aumentos diversos | 283.467 | 51.879 | 64.065 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.910 | 1.137 | 1.205 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8 | 5 | 5 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.389 | 632 | 667 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.628 | 1.071 | 1.304 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.084 | 1.019 | 539 |
| Pymes: libertad amortización | 3.009 | 1.256 | 945 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.410 | 791 | 612 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 17 | 1 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.779 | 1.866 | 1.595 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 16.572 | 735 | 630 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 67 | 67 | 66 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.236 | 239 | 526 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 92 | 26 | 26 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 12.944 | 116 | 63 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.088 | 845 | 845 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 199 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 2 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 10.684 | 3.054 | 2.960 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 50 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 477 | 34 | 15 |
| Operaciones a plazos | 1.899 | 0 | 1.117 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 69 | 37 | 57 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 29.482 | 3.011 | 3.008 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 258 | 70 | 46 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 30 | 30 | 30 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 537 | 451 | 246 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 24.484 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 36.591 | 12.763 | 16.972 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.344 | 2.638 | 2.478 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 92.539 | 18.098 | 27.798 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 22.591 | 1.888 | 309 |
| D I S M I N U C I O N E S | 216.533 | 65.052 | 56.818 |
| Impuesto sobre Sociedades | 70.853 | 1.149 | 815 |
| Disminuciones diversas | 145.681 | 63.902 | 56.003 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.982 | 2.595 | 1.971 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 90 | 90 | 69 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3.914 | 3.893 | 2.900 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.106 | 1.106 | 997 |
| Pymes: libertad amortización | 2.788 | 2.761 | 1.643 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.581 | 2.937 | 2.213 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.886 | 1.556 | 1.046 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 584 | 192 | 188 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 29 | 8 | 8 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.436 | 641 | 451 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 15 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 957 | 943 | 228 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 703 | 665 | 594 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 12 | 8 | 8 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 66 | 66 | 6 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 975 | 856 | 672 |
| Gts.oper.acciones propias | 107 | 101 | 2 |
| Errores contables | 1.321 | 97 | 55 |
| Operaciones a plazos | 534 | 525 | 296 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.673 | 1.104 | 813 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 34 | 34 | 34 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 341 | 325 | 116 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 889 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 34.585 | 14.968 | 14.901 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.344 | 2.638 | 2.478 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 73.126 | 22.783 | 23.778 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 366 | 342 | 310 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.862 | 2.166 | 235 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -306.700 | 232.541 | 178.205 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 75.022 | 70.387 | 10.868 |
| Base imponible positiva | 167.336 | 165.375 | 167.336 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
