- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.356 | 2.620 | 1.825 |
| Resultado contable | 133.792 | 214.529 | 154.196 |
| A U M E N T O S | 690.624 | 408.026 | 122.076 |
| Impuesto sobre Sociedades | 46.831 | 46.565 | 44.874 |
 Aumentos diversos | 643.793 | 361.461 | 77.201 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.564 | 1.146 | 1.250 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 1 | 1 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12 | 12 | 12 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.227 | 1.152 | 1.152 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3.568 | 2.546 | 2.551 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.062 | 4.986 | 4.811 |
| Pymes: libertad amortización | 1.101 | 921 | 899 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 539 | 449 | 430 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.513 | 3.981 | 3.960 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 17 | 17 | 17 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 997 | 729 | 718 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 14 | 14 | 14 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.982 | 11.722 | 11.928 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 51 | 23 | 51 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 210 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.726 | 1.559 | 1.476 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 496 | 335 | 347 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 1 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.084 | 2.179 | 2.016 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2 | 2 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 260 | 50 | 10 |
| Operaciones a plazos | 3.352 | 3.326 | 3.352 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 47 | 0 | 18 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 29 | 7 | 7 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 14 | 14 | 5 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.509 | 5.179 | 5.188 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 48.264 | 18.066 | 33.060 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.265 | 1.241 | 244 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 544.097 | 301.340 | 3.483 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 148 | 148 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 640 | 316 | 201 |
| D I S M I N U C I O N E S | 664.872 | 392.026 | 53.939 |
| Impuesto sobre Sociedades | 9.005 | 1.090 | 661 |
| Disminuciones diversas | 655.985 | 391.055 | 53.278 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 544 | 424 | 481 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 468 | 468 | 468 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 4.814 | 4.768 | 4.768 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 305 | 305 | 201 |
| Pymes: libertad amortización | 1.189 | 1.114 | 926 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 371 | 299 | 276 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.331 | 1.238 | 831 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 23 | 23 | 23 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 382 | 239 | 229 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 2 | 2 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 22 | 11 | 16 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 42 | 42 | 41 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 123 | 123 | 123 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.753 | 1.090 | 1.063 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 3 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 10 | 8 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 52 | 52 | 52 |
| Gts.oper.acciones propias | 503 | 0 | 0 |
| Errores contables | 57 | 22 | 17 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 873 | 666 | 537 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.339 | 3.025 | 3.025 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 55.236 | 25.105 | 34.106 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.265 | 1.241 | 244 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 577.593 | 345.081 | 3.776 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 473 | 473 | 473 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 181 | 181 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.965 | 4.960 | 1.802 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 159.425 | 230.410 | 222.333 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 24.476 | 24.151 | 13.860 |
| Base imponible positiva | 208.473 | 208.067 | 208.473 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
