Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	5	S.E.	S.E.
Resultado contable	12.882	S.E.	S.E.
A U M E N T O S	9.628	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	5.412	S.E.	S.E.
Aumentos diversos	4.215	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	695	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	1.012	S.E.	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	380	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	S.E.	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	4	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	0	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	0	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	0	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	0	S.E.	S.E.
Gastos por donativos y liberalidades	13	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	S.E.	S.E.
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	S.E.	S.E.
Otros gastos no deducibles	1	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	0	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	0	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	S.E.	S.E.
Errores contables	0	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	0	S.E.	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	S.E.	S.E.
Otras diferencias ingresos y gastos	2.111	S.E.	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	S.E.	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	S.E.	S.E.
Gastos no deducibles por reinversión	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	0	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	0	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	S.E.	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Rég.entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	0	S.E.	S.E.
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	S.E.	S.E.
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	S.E.	S.E.
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	S.E.	S.E.
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	S.E.	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	S.E.	S.E.
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	S.E.	S.E.
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	S.E.	S.E.
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	S.E.	S.E.
Por otras correcciones al resultado	0	S.E.	S.E.
D I S M I N U C I O N E S	3.540	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	1	S.E.	S.E.
Disminuciones diversas	3.539	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	0	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	S.E.	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	1.276	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	S.E.	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	0	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	6	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	5	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	0	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	0	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	18	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	0	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	2.111	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	S.E.	S.E.
Corrección rentas depreciación monetaria	0	S.E.	S.E.
Gts.oper.acciones propias	0	S.E.	S.E.
Errores contables	0	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	0	S.E.	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	S.E.	S.E.
Otras diferencias ingresos y gastos	123	S.E.	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	0	S.E.	S.E.
Reducción ingresos activos intangibles	0	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	0	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	S.E.	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Montes vecinales en mano común	0	S.E.	S.E.
Régimen entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	S.E.	S.E.
Reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Correcciones entidades normativa foral	0	S.E.	S.E.
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	S.E.	S.E.
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	S.E.	S.E.
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	S.E.	S.E.
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	S.E.	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	S.E.	S.E.
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	S.E.	S.E.
Otras correcciones al resultado	0	S.E.	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	18.969	S.E.	S.E.
Compensaciones de B.I. negativas	79	S.E.	S.E.
Base imponible positiva	18.894	S.E.	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros