- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 13.772 | 6.872 | 4.715 |
| Resultado contable | 278.681 | 794.573 | 496.004 |
| A U M E N T O S | 2.798.068 | 2.194.372 | 545.553 |
| Impuesto sobre Sociedades | 192.710 | 183.709 | 181.958 |
 Aumentos diversos | 2.605.359 | 2.010.662 | 363.594 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 8.485 | 6.031 | 6.373 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 69 | 69 | 66 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.170 | 310 | 784 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 9.049 | 7.079 | 7.666 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.212 | 6.249 | 6.056 |
| Pymes: libertad amortización | 1.798 | 1.473 | 1.398 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 650 | 331 | 440 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 49 | 47 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.911 | 2.803 | 2.509 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 26.415 | 2.976 | 2.645 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 41.721 | 621 | 3.999 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 275 | 187 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.920 | 21 | 131 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.327 | 1.298 | 1.267 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 58.597 | 35.050 | 49.853 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 5.523 | 3.661 | 3.715 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 830 | 2 | 2 |
| Otros gastos no deducibles | 11.312 | 5.372 | 5.396 |
| Revalorizaciones contables | 131 | 106 | 106 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 19 | 19 | 0 |
| Errores contables | 452 | 172 | 131 |
| Operaciones a plazos | 2.819 | 413 | 2.646 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.644 | 1.253 | 849 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 22.699 | 12.305 | 10.424 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 403 | 239 | 327 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.758 | 3.742 | 6.175 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 195 | 195 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 267.972 | 185.634 | 150.276 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 31.735 | 13.222 | 994 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.047.878 | 1.684.351 | 98.560 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 111 | 63 | 2 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 36.226 | 35.369 | 805 |
| D I S M I N U C I O N E S | 2.872.967 | 2.292.516 | 336.614 |
| Impuesto sobre Sociedades | 105.274 | 3.978 | 3.146 |
| Disminuciones diversas | 2.767.692 | 2.288.538 | 333.468 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.370 | 1.987 | 1.256 |
| Amort. inmovilizado I+D | 314 | 314 | 314 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1 | 1 | 1 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 82 | 82 | 3 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 16.921 | 16.241 | 15.335 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.037 | 9.651 | 9.643 |
| Pymes: libertad amortización | 2.397 | 2.357 | 1.581 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.093 | 3.023 | 2.389 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 13 | 13 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.259 | 2.783 | 2.569 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 22.944 | 4.597 | 3.370 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 24.954 | 5.160 | 5.062 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 162 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.928 | 1.561 | 1.518 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 236 | 236 | 25 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.515 | 1.440 | 1.388 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 30.708 | 24.359 | 14.511 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 141 | 116 | 116 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 54 | 0 | 54 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 18.862 | 18.860 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 347 | 339 | 80 |
| Gts.oper.acciones propias | 120 | 71 | 1 |
| Errores contables | 1.897 | 87 | 78 |
| Operaciones a plazos | 365 | 365 | 365 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.436 | 3.319 | 1.056 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.529 | 858 | 1.670 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.546 | 5.467 | 5.146 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 153 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 196 | 196 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 281.294 | 206.729 | 156.499 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 31.735 | 13.222 | 994 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.244.982 | 1.915.243 | 101.991 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 668 | 668 | 644 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 49.019 | 45.857 | 3.120 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 203.844 | 696.428 | 705.006 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 49.042 | 45.536 | 14.595 |
| Base imponible positiva | 690.411 | 680.623 | 690.411 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
