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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO59.32521.58614.729
Resultado contable-2.165.0899.995.7944.677.336
A U M E N T O S26.477.4254.647.68821.020.842
Impuesto sobre Sociedades2.353.0041.840.7802.064.032
 Aumentos diversos24.124.4212.806.90818.956.810
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
146.24981.30269.295
  Amort. inmovilizado I+D
1.5021.4061.406
  Libertad amort.gastos I+D
1.8201.6961.536
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
20.50812.73213.355
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
52.35446.20248.270
  Otros supuestos de libertad de amortización
122.16386.431111.624
  Pymes: libertad amortización
3.8782.4502.449
  Pymes: amortiz.acelerada
3.2722.0392.134
  Cesión de bienes con opción de compra
4822113
  Arrendamiento financiero: régimen especial
58.56228.00227.656
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
23.82100
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
482.331120.495126.517
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
532155199
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.688.088527.1031.846.559
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
14.748478482
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
14.38703.589
  Deducción del fondo de comercio
86.68924.99230.318
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
16.51916.01916.019
  Provisiones y gastos por pensiones
466.257108.94561.008
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.345.385675.990730.428
  Gastos por donativos y liberalidades
53.50939.67531.910
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
6871590
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
4.983115259
  Otros gastos no deducibles
512.44784.954199.461
  Revalorizaciones contables
423227190
  Aplicación del valor normal de mercado
14.454.0061.78714.445.051
  Ingresos por donaciones por terceros
583939
  Errores contables
6.7142.2594.239
  Operaciones a plazos
28.5923.61126.271
  Reversión del deterioro valor patrimonial
6.1453.0312.997
  Otras diferencias ingresos y gastos
117.01551.36471.675
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.358.032309.162413.647
  Reinversión de beneficios extraordinarios
3.9842.1752.198
  Gastos no deducibles por reinversión
1.7061.6011.680
  Exención por doble imposición internacional
87.40584.304366
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
146.165141.729120.680
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
214.767224207.218
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
21.979021.811
  Transparencia fiscal internacional
222
  Régimen ent.parcialmente exentas
56.59640.65642.642
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.0569891.248
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
233.127162.094107.279
  Rég.entidades navieras
92.21683.40791.767
  Por reserva para inversiones en Canarias
629584629
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
38380
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
983983983
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
18.55718.38018.318
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
3.1873.1853.155
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
148.86733.71648.237
D I S M I N U C I O N E S25.394.5027.101.01117.648.971
Impuesto sobre Sociedades 1.290.070267.227302.937
 Disminuciones diversas 24.104.4316.833.78417.346.034
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
102.58150.06353.611
  Amort. inmovilizado I+D
618618618
  Libertad amort.gastos I+D
1.3651.362867
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.2541.2541.254
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
86.75985.19384.272
  Otros supuestos de libertad de amortización
36.99735.89135.554
  Pymes: libertad amortización
2.6602.5602.332
  Pymes: amortiz.acelerada
3.5103.0802.776
  Cesión de bienes con opción de compra
1.024322146
  Arrendamiento financiero: régimen especial
47.45329.53224.700
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
22.56100
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
206.768123.73695.118
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
167153101
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.279.600752.828441.176
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
13.21910.965209
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
33.60613.91217.225
  Deducción del fondo de comercio
25.26713.63813.129
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
13.08111.0079.745
  Provisiones y gastos por pensiones
277.76985.01761.715
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.820.0281.356.328619.751
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
100
  Revalorizaciones contables
39.23738.423988
  Aplicación del valor normal de mercado
53.98940.6633.252
  Ingresos por donaciones por terceros
10300
  Corrección rentas depreciación monetaria
9.3428.1434.357
  Gts.oper.acciones propias
1.076260449
  Errores contables
31.41023.2115.947
  Operaciones a plazos
15.9014.44312.575
  Reversión del deterioro valor patrimonial
6.1453.0312.997
  Otras diferencias ingresos y gastos
112.64741.99236.678
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
2.121.3271.392.4721.457.584
  Reducción ingresos activos intangibles
9.5634.6044.193
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
190.591181.144126.651
  Soc.y fondos capital-riesgo
143.018143.01830.732
  Valor.bienes y derechos
5.3064.9513.551
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2.4782.4782.478
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
150150150
  Rég.fiscal valores extranjeros
15.660.5721.899.95113.826.353
  Transparencia fiscal internacional
3.9883.9880
  Régimen ent.parcialmente exentas
61.40547.27646.025
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.0569891.248
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
263.298196.689110.138
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
170.723170.723170.723
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
777776557
  Reserva para inversiones en Canarias
208208208
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
14.52814.52814.528
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
10.43310.43310.433
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
200.54820.45511.194
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-1.078.3127.543.8718.051.933
Compensaciones de B.I. negativas 767.168560.059249.641
Base imponible positiva7.802.3007.531.3587.802.300
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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