- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.003 | 6.269 | 4.705 |
| Resultado contable | -217.731 | 162.250 | 141.042 |
| A U M E N T O S | 163.920 | 81.539 | 82.838 |
| Impuesto sobre Sociedades | 62.475 | 47.900 | 45.766 |
 Aumentos diversos | 101.444 | 33.639 | 37.072 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.790 | 1.473 | 1.481 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 15 | 10 | 10 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.711 | 1.708 | 1.708 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.285 | 1.114 | 1.092 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.182 | 1.768 | 1.507 |
| Pymes: libertad amortización | 1.274 | 867 | 850 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.380 | 1.014 | 507 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.951 | 2.945 | 2.177 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 34 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 514 | 108 | 108 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 29 | 10 | 10 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 19.520 | 767 | 767 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 15 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 79 | 3 | 3 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.395 | 1.911 | 1.904 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 350 | 193 | 175 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 3.624 | 2 | 2 |
| Otros gastos no deducibles | 10.234 | 3.300 | 4.021 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 466 | 0 | 450 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 19 | 7 | 7 |
| Operaciones a plazos | 948 | 868 | 946 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 73 | 11 | 17 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 21.309 | 4.948 | 8.823 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 272 | 16 | 229 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 26 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 457 | 346 | 47 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.304 | 821 | 580 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 138 | 10 | 9 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.856 | 8.927 | 8.470 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.195 | 492 | 1.170 |
| D I S M I N U C I O N E S | 120.843 | 28.454 | 23.214 |
| Impuesto sobre Sociedades | 57.045 | 777 | 1.459 |
| Disminuciones diversas | 63.798 | 27.677 | 21.755 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 569 | 501 | 443 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1 | 1 | 1 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 115 | 115 | 115 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3.321 | 3.321 | 3.133 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 787 | 786 | 758 |
| Pymes: libertad amortización | 648 | 581 | 405 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.525 | 1.280 | 376 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 10 | 10 | 10 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.117 | 2.346 | 1.488 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.238 | 507 | 507 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 40 | 28 | 28 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 8.245 | 1.242 | 746 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 82 | 35 | 27 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3 | 3 | 3 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.180 | 1.809 | 1.802 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 5 | 5 | 5 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 301 | 301 | 301 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 153 | 42 | 138 |
| Gts.oper.acciones propias | 21 | 9 | 4 |
| Errores contables | 550 | 218 | 122 |
| Operaciones a plazos | 705 | 682 | 682 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 11.314 | 642 | 147 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 29 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 495 | 454 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.776 | 1.409 | 549 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 138 | 10 | 9 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 16.336 | 10.258 | 9.293 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 497 | 435 | 430 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 18 | 18 | 18 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 359 | 282 | 129 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -174.597 | 215.419 | 200.667 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 26.086 | 25.312 | 6.090 |
| Base imponible positiva | 194.577 | 191.819 | 194.577 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
