- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.133 | 2.222 | 1.600 |
| Resultado contable | -18.625 | 87.060 | 76.719 |
| A U M E N T O S | 84.690 | 33.563 | 49.548 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.912 | 16.394 | 15.350 |
 Aumentos diversos | 66.778 | 17.169 | 34.198 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 733 | 693 | 698 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 84 | 5 | 9 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 115 | 98 | 112 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 166 | 83 | 83 |
| Pymes: libertad amortización | 908 | 479 | 478 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 199 | 152 | 125 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 874 | 563 | 644 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 13 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 9.962 | 1.113 | 1.301 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5 | 5 | 5 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.020 | 268 | 268 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 623 | 138 | 473 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 17 | 17 | 17 |
| Otros gastos no deducibles | 2.887 | 1.365 | 1.617 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 9 | 9 | 1 |
| Operaciones a plazos | 1.650 | 1.449 | 1.628 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 390 | 274 | 380 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 3.132 | 936 | 936 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 105 | 12 | 91 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 35.036 | 8.358 | 24.992 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1 | 1 | 1 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.221 | 852 | 33 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 14 | 14 | 14 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 604 | 285 | 293 |
| D I S M I N U C I O N E S | 68.464 | 23.363 | 32.515 |
| Impuesto sobre Sociedades | 13.984 | 2.421 | 2.290 |
| Disminuciones diversas | 54.480 | 20.941 | 30.225 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15 | 2 | 1 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4 | 4 | 4 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 422 | 422 | 422 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 543 | 535 | 535 |
| Pymes: libertad amortización | 1.510 | 1.488 | 75 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 454 | 383 | 387 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 962 | 722 | 714 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 2 | 2 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.789 | 698 | 698 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 36 | 31 | 31 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 22 | 22 | 22 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.729 | 41 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 3 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 93 | 93 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 28 | 2 | 2 |
| Gts.oper.acciones propias | 7 | 6 | 5 |
| Errores contables | 32 | 26 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 75 | 75 | 64 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 27 | 27 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 173 | 170 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 356 | 356 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.696 | 9.970 | 22.823 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1 | 1 | 1 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.931 | 1.341 | 3 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 8 | 8 | 8 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 35 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.470 | 4.469 | 4.428 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -2.399 | 97.259 | 93.752 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 10.163 | 9.469 | 3.105 |
| Base imponible positiva | 90.647 | 89.183 | 90.647 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
