- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.208 | 4.554 | 3.282 |
| Resultado contable | -763.205 | 1.347.848 | 1.287.216 |
| A U M E N T O S | 1.561.984 | 236.329 | 189.505 |
| Impuesto sobre Sociedades | 158.222 | 99.048 | 94.467 |
 Aumentos diversos | 1.403.762 | 137.281 | 95.038 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 671 | 429 | 473 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.123 | 35 | 35 |
| Libertad amort.gastos I+D | 67 | 40 | 36 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 885 | 710 | 816 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 283 | 263 | 244 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 987 | 812 | 775 |
| Pymes: libertad amortización | 1.773 | 471 | 1.332 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.270 | 696 | 834 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 19 | 3 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.943 | 1.873 | 2.804 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 147.536 | 922 | 4.752 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 97 | 3 | 3 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 627.685 | 39.726 | 44.264 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 5 | 5 | 5 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 20.257 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 239 | 238 | 238 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 12.336 | 1.844 | 1.099 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.806 | 1.122 | 1.081 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 6.645 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 19.272 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 9.292 | 3.835 | 2.923 |
| Revalorizaciones contables | 2.113 | 36 | 36 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.130 | 55 | 250 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 0 | 0 |
| Errores contables | 421 | 220 | 204 |
| Operaciones a plazos | 1.727 | 1.262 | 1.700 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 5.844 | 5.430 | 5.381 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 873 | 369 | 366 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 196.141 | 3 | 60 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 54 | 8 | 26 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 97 | 7 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 12.627 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.632 | 1.092 | 1.219 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3.153 | 1.747 | 2.512 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 210.613 | 16.719 | 8.646 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 394 | 190 | 217 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 93.797 | 50.114 | 9.596 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 7.413 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 27 | 24 | 24 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 32 | 1 | 1 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 6.898 | 5.396 | 1.506 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.577.624 | 337.007 | 226.102 |
| Impuesto sobre Sociedades | 70.055 | 21.870 | 19.113 |
| Disminuciones diversas | 1.507.569 | 315.137 | 206.989 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 182 | 167 | 147 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 107 | 107 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 673 | 673 | 651 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 368 | 361 | 351 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 229 | 222 | 216 |
| Pymes: libertad amortización | 935 | 901 | 472 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 736 | 497 | 393 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 12 | 12 | 1 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 45.443 | 1.178 | 1.430 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 15.960 | 14.634 | 9.246 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 127 | 125 | 119 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 568.670 | 61.669 | 41.150 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4.238 | 4.227 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 96 | 57 | 57 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 56 | 17 | 17 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.357 | 4.788 | 4.423 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5.186 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 4 | 4 | 4 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 119 | 118 | 44 |
| Gts.oper.acciones propias | 51 | 39 | 13 |
| Errores contables | 3.189 | 733 | 146 |
| Operaciones a plazos | 537 | 322 | 534 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 5.844 | 5.430 | 5.381 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 636 | 435 | 408 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 337.206 | 16.182 | 4.047 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 122.502 | 122.416 | 119.923 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.821 | 1.692 | 1.481 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 88 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.576 | 1.446 | 130 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 208.267 | 18.194 | 8.010 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 394 | 190 | 217 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 92.208 | 54.294 | 10.230 |
| Montes vecinales en mano común | 71 | 71 | 28 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 11 | 11 | 11 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 9.925 | 9.368 | 3.133 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -776.099 | 1.247.170 | 1.252.881 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 148.486 | 147.232 | 123.254 |
| Base imponible positiva | 1.129.620 | 1.119.638 | 1.129.620 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
